一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头高新技术产业开发区管理委员会是汕头市人民政府派出机构，行政编制为副厅级。内设办公室、劳动人事处、经济发展局、规划国土局、财政局。汕头高新区管委会列入部门预算编制范围的单位共有1个。

汕头高新区管委会的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规，制定和组织实施全区经济和社会发展规划；统一管理全区的财政税收、国有资产、土地规划、基本建设、环境保护、科学技术、经济贸易、外经外贸、劳动人事、公共安全等行政工作；行使市人民政府授予的市一级管理权限和其他职权等。

（二）人员构成情况

汕头高新区管理会共有财拨行政机关在职34人；退休人员21人。

（三）决算年度的主要工作任务

本年度我区的发展目标是申请国家级高新区、继续扶持高新企业研发工作及孵化器建设、区内基础设施建设等。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算7481.94万元，比2015年决算数增加1026.53万元。其中：财政拨款收入7480.67万元。

（二）支出决算说明

2016年支出决算7480.31万元，比2015年决算数增加966.58万元。其中：财政拨款支出7480.31万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出738.43万元，占10.01%，其中：工资福利支出480.04万元，对个人和家庭的补助240.77万元，商品和服务支出17.63万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出6653.18万元，占89.99%，主要支出项目有园区管养、基础设施建设、对企业的专项资金扶持及孵化器建设等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出7.5万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5辆，全年运行维护费支出7.5万元，平均每辆1.5万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。

（四）机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出17.63万元。（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额17.09万元，其中：政府采购货物支出17.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车1辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.我单位2016年没有开展绩效管理工作。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“XXX”等0个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

2.我单位2016年部门决算中没有开展项目绩效自评。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.我单位2016年没有重点项目绩效评价报告。

4.我单位2016年没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

 

 

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

附件：2016年度高新区部门决算公开表