第一部分　2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市人力资源和社会保障局内设18个科室和两个内设行政机构，主要职责是贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。本次预算公开的单位包括局机关本级、汕头市劳动保障信息中心、汕头市职业技能鉴定指导中心、汕头市劳动就业服务管理中心。

（二）人员构成

汕头市人力资源和社会保障局（本级）共有人员编制119人，其中行政编制82人，事业编制24人，工勤编制13人；实有在职人员122人，离退休人员84人。汕头市劳动保障信息中心共有人员编制5人，其中事业编制5人；实有在职人员5人，无离退休人员。汕头市职业技能鉴定指导中心共有编制6人，其中事业编制6人；实有在职人员4人，无离退休人员。汕头市劳动就业服务管理中心共有人员编制16人，其中事业编制16人；实有在职人员15人，离退休人员7人。

二、收入预算说明

局本级2016年收入预算41638．88万元，其中：一般公共预算安排拨款41567．73万元，非税支出拨款30万元，上年公共财政预算结转资金41．15万元。

汕头市劳动保障信息中心2016年收入预算总额40．73万元，其中：一般公共预算安排拨款39．95万元，上年公共财政预算结转资金0．78万元。

汕头市职业技能鉴定指导中心2016年收入预算总额102万元，其中：非税支出拨款102万元。

汕头市劳动就业服务管理中心2016年收入预算总额212．19万元，其中一般公共预算安排拨款189．21万元，非税支出拨款15万元，上年公共财政预算结转资金7．98万元。

三、支出预算说明

局本级2016年支出预算总额41638．88万元，其中：基本支出（人员、公用和车辆经费）2292．73万元，项目支出39346．15万元，（其中：本级项目支出7615．15万元，补助区县项目支出31731万元）。

汕头市劳动保障信息中心2016年支出预算总额40．73万元，其中：基本支出（人员、公用和车辆经费）39．95万元，项目支出0．78万元，（其中：本级项目支出0．78万元）。

汕头市职业技能鉴定指导中心2016年支出预算总额102万元，其中：基本支出（人员、公用和车辆经费）29．18万元，项目支出72．82万元（其中：本级项目支出72．82万元）。

汕头市劳动就业服务管理中心2016年支出预算总额212．19万元，其中：基本支出（人员、公用和车辆经费）158．21万元，项目支出53．98万元（其中：本级项目支出53．98万元）。

第二部分　2016年部门预算表

2016年预算.rar