一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（1）贯彻执行国家、省、市商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草有关特区法规、地方性法规、规章草案并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（2）拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。

（3）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（4）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

（5）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（6）制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录。

（7）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（8）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（9）拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（10）指导全市外商投资工作，参与制订利用外资工作的发展战略和中长期规划，依法承担外商投资企业的审批审核等工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

（11）负责国内外经济合作工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。参与各经济类开发区及保税监管区域建设发展的规划、政策引导以及协调、指导工作。

（12）拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责本市与港澳台地区商务交流工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

（13）协调口岸建设；协助上级部门对口岸进行验收；综合协调和指导下级口岸管理机构的工作，负责口岸信息发布；参与口岸综合管理。

（14）承担配合组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法配合组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法配合对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

（15）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

（1）汕头市商务局人员情况：

2015年初，我局在编人员69名（公务员59名，工勤人员10名），离退休人员93名（退休人员82名，离休人员11名）。2015年度调入公务员10名，接收部队转业干部1名，调出公务员1名，退休1名，离退休人员去世3名。

2015年底，我局在编人员78名（公务员68名，工勤人员10名），离退休人员91名（退休人员80名，离休人员11名）。

（2）贸促会汕头分会人员情况：

2015年初，我会在编人员10名（公务员10名），退休人员1名。2015年底，我会在编人员10名（公务员10名），退休人员1名。

（三）决算年度的主要工作任务

一年来，汕头市商务工作按照省商务厅的工作部署，在市委、市政府的领导下，主动适应经济发展新常态，以转型升级为主线，以改革创新为动力，以政策扶持为抓手，不断深化商务改革，培育发展商务新常态，切实转换发展新动力，汕头商务工作迎难而上、稳步发展。

2015年，全市社会消费品零售总额1339亿元，比增12．9％，超过省审定增长目标（增长12％）、市人大审定增长目标（增长12％）0．9个百分点。

全市货物进出口总额92．85亿美元，下降2．9％，降幅低于全省（－5．0％）2．1个百分点，增速在全省排名第13位，完成省审定任务（进出口105．2亿美元，增长10％）的88．3％，完成市人大审定目标（103亿美元，增长8％）90．1％。其中出口总额67．56亿美元，下降3．0％，降幅大于全省（－0．4％）2．6个百分点，增速在全省排名第17位，完成市人大审定目标（75亿美元，增长8％）90．1％。进口总额25．29亿美元，下降2．5％，降幅低于全省（－11．9％）9．4个百分点，增速在全省排名第4位，完成市人大审定目标（28亿美元，增长8％）90．3％。

全市新设立外商直接投资项目22个，投资总额61876万美元，同比增长14．5％；合同外资金额41555万美元，同比增长16．5％，完成任务进度居全省第7位；实际吸收外资金额21766万美元，同比增长22．2％，完成任务进度居全省第1位。

新设立境外投资企业26家，中方投资总额15303万美元；境外企业增资18家，共增资8629万美元。

港口口岸进出口货运量1201万吨，下降18．3％。进出口集装箱58．5万标箱，下降0．2％。

商务工作呈现主要特点：

1、一般贸易逆势增长。在全省进出口全面下降的情况下，我市一般贸易逆势增长2．3％，其中民营企业出口增长12．6％。玩具出口一枝独秀，大幅增长13％，转型升级初显成效。

2、外贸新业态雏形渐露。旅游采购试点顺利开展，汕头保税区立旺物流有限公司等企业落户保税区，开展旅游购物出口业务；跨境贸易电子商务逐步推进，柏亚电商大厦、宝奥电商大楼、邮政跨境电商产业园等项目落户保税区和华侨试验区；“淘宝•特色中国”之汕头馆、潮汕馆等项目落地运营。

3、双向投资逆势上扬。吸引外资实现年度预期目标时限进度双达标，完成目标跃居全省前列，实际吸收外资金额比增22．2％，超过省厅下达工作目标的18．1个百分点，完成任务进度居全省第1位；合同外资金额比增16．5％，超过省厅下达工作目标的12．6个百分点，完成任务进度居全省第7位。境外投资保持强劲势头。境外增资企业6家，其中东方锆业增资1500万美元，加强矿产资源开发能力；骅威科技股份有限公司增资386．6万美元，开展动漫影视、网络文化、创意设计领域业务；星辉互动股份有限公司增资1480万美元，提升在原材料、合成材料、石化材料贸易的实力。对外投资经营范围趋向多元化。星辉互动娱乐股份有限公司投资2988万美元在香港设立皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司从事足球俱乐部的经营管理，拓展了汕头企业对外投资的新领域，为汕头对外投资经营范围趋向多元化发展启动好的开端。

4、消费市场稳健发展。全市累计实现社会消费品零售规模、增速分别在全省排名第5　位和第3位；全市近90％的企业开展电子商务应用，交易额突破600亿元，涌现出淘宝镇9个，淘宝村44个，数量分别列全国第1位和第4位。

二、收入决算说明

2015年收入决算3390．81万元，其中：财政拨款收入　3390．81万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算3390．81万元，其中：财政拨款支出　3010．06万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1778．77万元，占59．09％，其中：工资福利支出852．22万元，对个人和家庭的补助823．13万元，商品和服务支出103．42万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算1231．30万元，占40．91％，主要支出项目有一般公共服务支出923．46万元，社会保障和就业支出286．79万元，商业服务业等支出21．04万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共407．83万元，比2014年增加309．33万元，主要原因是出国境经费支出有所增长。具体情况如下：

1．全年使用财政拨款安排本级出国团组数为10个、41人次，因公出国（境）费支出395．83万元，比上年增加309．33万元，原因是2015年新增出国境预算20万元，新增加用于香港推介活动预算260万元。开支内容包括：（1）参加会议支出241．07万元，主要用于在香港举办推介及交流活动、参加2015粤港经济技术合作交流会；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元（3）境外业务培训及考察154．76万元，全部用于全市性出国经贸团组费用。

2．公务用车购置及运行维护费支出12万元，与上年对比无增减。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量8辆，全年运行维护费支出12万元，平均每辆1．5万元。

3．公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，与上年对比无增减。

 

2015年汕头市商务局部门决算补充情况说明

 

一、基本情况补充说明

（一）收支情况说明

2015年收入决算3390．81万元，比2014年决算数减少143．16万元，原因其中2014年结转费用350万元，基数有所变化。其中：财政拨款收入3390．81万元，比2015年预算数增加1180．25万元，原因是预算调整，局人员人数变化及全市工资调整。

2015年支出决算3390．81万元，比2014年决算数减少176．23万元，原因是2014年结转结余费用285．46万元。其中：财政拨款支出3390．81万元，比2015年预算数增加1180．25万元，原因是预算调整，局人员人数变化及全市工资调整。。

（二）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出407．83万元，比2014年决算数增加309.33万元，比2015年部门预算增加309．33万元，主要原因是出国团组任务增加。具体情况如下：

1．全年使用财政拨款安排本级出国团组数为10个、41人次，因公出国（境）费支出395．83万元，比2014年决算数增加309.33万元，比2015年部门预算增加309．33万元，原因是2015年新增出国境预算20万元，新增加用于香港推介活动预算260万元。开支内容包括：（1）参加会议支出241．07万元，主要用于在香港举办推介及交流活动、参加2015粤港经济技术合作交流会；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元（3）境外业务培训及考察154．76万元，主要用于6个出国经贸团组费用。

2．公务用车购置及运行维护费支出12万元，比2014年决算数增加（或减少）0万元，比2015年预算数增加（或减少）0万元，原因是无增减。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量8辆，全年运行维护费支出12万元，平均每辆1．5万元。

3．公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2014年决算数增加（或减少）0万元，比2015年预算数增加（或减少）0万元，原因是无增减。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出103．42万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加37．55万元，增长（或降低）56％。主要原因是成立市商务局，增加相应科室办公费用支出。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额23．98万元，其中：政府采购货物支出23．98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12．36万元，占政府采购支出总额的51．5％，其中：授予小微企业合同金额　12．36万元，占政府采购支出总额的51．5％。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

主要民生项目包括：无，绩效评价结果：无；

重点支出项目包括：无，绩效评价结果：无。

二、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括文具，日用品，计算机等办公设备支出，办公室修缮，水费，电费，邮费，电话费用等支出。

 

2015年汕头市外语外贸职业技术学校部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我校系汕头市商务局属下正科级教育事业单位，实行财务独立核算，隶属汕头市商务局管理。学校以举办中等学历职业教育，承担本市有关局委托的职工继续教育、岗位培训为主要任务。内设管理机构4个，分别是办公室、教务处、培训处、学生教育管理处，另设教学管理机构5个，分别是综合、商务英语、跨境电商3个教研室及牛津英语与电教中心。

（二）人员构成情况

截至2015年12月31日，我校共有事业编制54人，实有在职人员95人，退休人员17人。

（三）决算年度的主要工作任务

本年度我校共计划招生500名，毕业学生426名，在校生规模达到1250名以上；对外经济贸易大学、广东外语外贸大学与广东科学技术职业学院函授在校生规模达到450名以上。计划举办市直会计人员继续教育培训班共6期，受训600人次；计划组织举办成人与普高辅导班6个班次，学员250名以上；对外承接各类考试考务组织工作4场次。

二、收入决算说明

2015年收入决算3151．80万元。其中：财政拨款收入2855．40万元，事业收入296．40万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算1181．41万元。其中：财政拨款支出899．15万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出474．91万元，占53％，其中：工资福利支出330．60万元，对个人和家庭的补助141．45万元，商品和服务支出2．87万元。项目支出决算424.24万元，占47%。主要支出项目是用于学校日常的办公经费和学生宿舍维修等。

四、“三公”经费支出说明

（一）收支情况说明

2015年收入决算3151．80万元，比2014年收入决算数增加1912．71万元，原因是增加两校合并及新校区建设资金。其中：财政拨款收入2855．40万元，比2015年预算数增加367．24万元，原因是享受2015年中职免学费学生数增加。

2015年支出决算1181．41万元，比2014年支出决算数减少90．74万元，原因是减少办公费用。其中：财政拨款支出899．15万元，比2015年预算数减少1589．00万元，原因是两校合并及新校区建设资金尚未支付。

（二）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2014年决算数增加（或减少）0万元，比2015年预算数增加（或减少）0万元，原因是我校是事业单位，没有“三公”经费。

具体情况如下：

1．全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加（或减少）0万元，比2015年预算数增加（或减少）0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2014年决算数增加（或减少）0万元，比2015年预算数增加（或减少）0万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3．公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2014年决算数增加（或减少）0万元，比2015年预算数增加（或减少）0万元。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出0万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加（或减少）0万元。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额32．41万元，其中：政府采购货物支出32．41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于接送老师到时佳校区上课和礼仪队学生外出参加活动等；学生单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

我校预算项目不涉及民生项目和重点支出项目。

二、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括文具，日用品，计算机等办公设备支出，办公室修缮，水费，电费，邮费，电话费用等支出。

2015年度部门决算公开表样（公开01－08表）汕头市商务局．zip

2015年度部门决算公开（公开01－08表）汕头市外语外贸职业技术学校．zip

 

汕头市商务局

2016年8月26日