一、部门基本情况
市民政局是主管有关社会行政事务的市政府工作部门,主要职责包括:优抚安置、救灾救济、最低生活保障、婚姻登记、社会福利、基层政权建设、社区建设、区划地名管理、殡葬改革、社会组织管理、老龄事务等。汕头市民政局列入部门预算编制范围的单位共有9个,分别是:汕头市民政局机关、汕头市军队离休退休干部休养所、汕头市救助管理站(汕头市流浪未成年人救助保护中心)、汕头市福利院(汕头市儿童福利院)、汕头市殡仪馆(汕头市殡葬管理监察大队)、汕头市救灾捐赠物资接收储备站(汕头市社会捐助接收工作站)、汕头市福利生产管理服务中心、汕头军供站、汕头市社会福利有奖募捐委员会办公室(汕头市福利彩票发行中心)。
截止2015年12月31日,局机关(包括市社会组织管理局、市老龄办、市福利彩票发行中心)共有编制74名(其中行政编制44名、事业编制25名,工勤5名),现局机关在职72人、离休4人、退休49人。
下属单位共有编制233名,在职200名,离退休212名,其中:市烈士陵园管理处事业编制6名,在职5人,退休2人;汕头市救助管理站共有事业编制40名,在职36人、退休22人;汕头市福利院共有事业编制90名,在职73人、离退休50人;汕头市殡仪馆共有事业编制53名,在职46人、离退休24人;汕头市救灾捐赠物资接收储备站共有事业编制6名,在职6人、退休3人;汕头市福利生产管理服务中心共有事业编制5名,在职3人、退休2人;汕头军供站共有事业编制13名,在职12人、退休6人;汕头市军休所共有事业编制20名,在职19人、退休103人。
2015年,我市各级民政部门以开展党的群众路线教育实践活动为契机,紧紧围绕党委政府工作大局,改革创新,真抓实干,推动温心、连心、称心、舒心和爱心“五心工程”建设,在保障和改善基本民生、创新社会治理、服务国防和军队建设、优化社会服务等方面取得了较好成绩,主要呈现出三个特点:一是保障和改善民生,努力发挥民政的保底作用。二是抓住全面深化改革的重大契机,自觉地用法治的思维、创新的办法来破解发展难题,推动工作开展。促进民政改革创新举措得到有效落实。三是围绕满足人民群众的多元化需求,不断提高民政公共服务水平,推动民政公共服务能力进一步提升。
二、收入决算说明
2015年收入决算15026.19万元,其中:财政拨款收入14202.49万元,事业收入607.4万元,其他收入216.29万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算11515.92万元,2015年财政拨款支出按用途划分,一是基本支出3261.95万元,占28.3%,其中:工资福利支出1978.44万元,对个人和家庭的补助1170.94万元,商品和服务支出112.58万元;二是项目支出决算8253.98万元,占71.7%,主要支出项目有基本建设类项目支出194.57万元,行政事业类项目支出8059.4万元,主要用于:发放军队干部退休金、社会福利机构收容的孤寡老人以及残疾儿童、流浪乞讨人员生活救助等支出,以及基层政权建设、社区建设、区划地名管理、殡葬改革、社会组织管理、老龄事务等民政管理事务支出。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共111.77万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)团组数及人数0人,2015年我局没有因公出国(境)活动,因此该项经费没有支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出94.57万元,比2014年决算数增加32.19万元,原因是2015年购置3辆新车,相应增加了费用,全年运行维护费支出51.03万元,平均每辆0.92万元。
3.公务接待费支出17.2万元,比上年增加2.53万元,主要用于局本级及直属单位按规定开支的各类公务接待费用,包括大型活动及外省市内交流接待等,公务接待共250批次,1951人次。支出增加主要原因:一是2015年前来汕头军供站、市救助站(救助管理和民政部未成人保护工作试点)参观学习的外省市兄弟单位,较往年有所增加;二是我市救助量增加,其他省市救助站护送团队途经人数较多。鉴于以上情形,公务接待费用比上年度略有增加。
2015年市民政局系统决算补充情况说明
一、基本情况补充说明
(一)收支情况说明
2015年收入决算（15026.19万元）比2014年决算收入数（9448.42万元）增加5577.77万元，主要原因是2015年我市民政管理事务、社会福利、拥军优属、社会救助等传统业务刚性补助资金和养老服务业项目投入资金增加。其中：2015年财政拨款收入（14202.49万元）比2015年预算数（24480.65万元）减少10278.16万元，主要原因是由于财政预算拨款改革，市级配套的低保、五保、退役安置、殡葬改革等转移支付的资金由市民政局编制，资金由市财政通过国库直接下拨给各区县，相关经费不计入市民政局决算收入支出范围。
2015年支出决算（11515.92万元）比2014年决算支出数（10088.04万元）增加1427.88万元，主要原因是2015年我市民政管理事务、社会福利、拥军优属、社会救助等传统业务刚性补助资金和养老服务业项目投入资金增加。其中：2015年财政拨款支出（11515.92万元）比2015年预算数（24480.65万元）减少12964.73万元，主要原因是由于财政预算拨款改革，市级配套的低保、五保、退役安置、殡葬改革等转移支付的资金由市民政局编制，资金由市财政通过国库直接下拨给各区县，相关经费不计入市民政局决算收入支出范围。
（二）“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出68.23万元，比2014年决算支出数减少8.81万元，比2015年预算数减少38.02万元，原因是我局按照遵守八项规定等有关制度要求，厉行节约，对三公经费的开支严格控制，能省则省，相对于2014年的三公经费支出有所减少。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，与2014年决算数保持一致，比2015年预算数减少3.5万元，原因是2015年没有安排人员因公出国（境）活动。
2. 公务用车购置及运行维护费支出51.03万元，比2014年决算支出数减少11.35万元，比2015年预算数减少10.82万元，原因是执行公车改革，减少公务出行成本。主要包括：（1）报废 0辆；更新购置0辆，购置费支出0万元；（2）2015年度一般公务车保有量26辆，全年运行维护费支出51.03万元，平均每辆1.96万元。2016年1月实行公务用车改革后，4个车改单位（局机关、市救助站、汕头军供站、市彩票中心）现保留应急通信车3辆，特种技术用车3辆。
3.公务接待批250批，人数1951人，公务接待费支出17.2万元，比2014年决算数增加2.53万元，比2015年预算数减少23.7万元，主要原因：一是2015年前来汕头军供站、市救助站（救助管理和民政部未成人保护工作试点）参观学习的外省市兄弟单位，较往年有所增加；二是我市救助量增加，其他省市救助站护送团队途经人数较多。鉴于以上情形，公务接待费用比上年度略有增加。
（三）机关运行经费支出说明
2015年本系统的机关运行经费支出112.58万元，比2014年增加38.8万元，增长34.9%。主要原因是2015年下半年我市实行公车补贴等正常的行政运行政策，所以经费支出增加。
（四）政府采购支出说明
2015年市民政局系统的政府采购支出总额815.2万元，其中：政府采购货物支出198.9万元、政府采购工程支出616.3万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额411.8 万元，占政府采购支出总额的50.50%，授予小微企业合同金额403.5万元，占政府采购支出总额的49.5 %。
（五）国有资产占用情况说明
截至2015年12月底（未进行公务用车改革前），市民政局系统共有车辆 56辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、一般公务用车 26辆、特种专业技术用车24辆、其他用车6辆（主要包括5辆货车、1辆中巴）；单位价值200万元以上大型设备1台（火化炉尾气加装处置设施）。
（六）预算绩效管理工作开展情况说明
2015年主要民生项目绩效情况：
城乡最低生活保障及医疗救助市级补助资金下拨中心城区2596万元，惠及符合条件的人员29636人；
农村五保对象供养市级补助资金下拨各区县412.8万元，惠及符合条件的人员3427人；
市级负担的城镇义务兵家属优抚金经费下拨各区县535.7万元，惠及全市3925个义务兵家庭和部分重点优抚对象；
市级配套下拨义务兵退役一次性安置补助及短期培训经费给各区县594.5万，共接收退役士兵1563人；
驻汕随军家属未就业基本生活补助下拨中心城区420万元，惠及驻汕随军未就业家属760人；
市直困难企业部分军队退役人员生活困难补助130万元，惠及符合条件的军队退役人员233人；
老年人日间照料中心专项补助经费下拨各区县75万元，惠及我市139个老年人日间照料中心；
高龄老人政府津贴市级补助下拨中心城区456.1万元，惠及符合条件的人员32563人；
银龄安康行动经费支出120.58万元，惠及全市符合条件的人员129129人；
城镇“三无”人员市级补助61.9万元，惠及社会散居城镇三无人员516人。
市级救助专项经费76万元，接收救助2767人次，其中男性2226人，女性541人。未成年人和老年人943人。
市级殡葬惠民政策专项补助经费下拨相关区县40万元，惠及的殡改补助数13751个。
绩效评价结果：这些项目贯彻落实市委市政府关于保民生促发展的要求，项目开展顺利，预算拨款及时到位，绩效评价良好。
二、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
老年人日间照料中心专项经费：利用全市“星光老年之家”老年人活动中心等服务场所，给予一定的资金资助，增设养老床位，开展日间托养服务，拓展服务功能。
城镇“三无”人员：具有我市城镇户籍，无劳动能力、无生活来源且无法定赡养或抚养能力的老年人、残疾人。老年人指年满60周岁以上老年人，残疾人指年满18周岁以上的残疾人，包括精神和智力残疾人。
高龄老人政府津贴市级补助：高龄津贴补助范围是具有汕头市户籍、年龄在80周岁以上（含80周岁）不满100周岁的非五保低保老人
银龄安康行动经费：为全市80周岁以上老人和60周岁至79周岁的五保低保老人体统一购买的老年人伤害综合保险。
殡葬惠民政策市级专项补助经费：按照市政府履行“部、省、市三方协议”工作方案，金平、龙湖、濠江、澄海、南澳县率先实行殡葬普惠型政策，辖区居民基本殡葬服务统一由政府买单。
汕头市民政局列入本决算公开的单位共有8个，分别是：汕头市民政局机关、汕头市军队离休退休干部休养所、汕头市救助管理站（汕头市流浪未成年人救助保护中心）、汕头市福利院（汕头市儿童福利院）、汕头市殡仪馆（汕头市殡葬管理监察大队）、汕头市救灾捐赠物资接收储备站（汕头市社会捐助接收工作站）、汕头市福利生产管理服务中心、汕头军供站。
粤公网安备 44051102000227号