一、部门基本情况

二、收入预算补充说明

2015年收入预算2166.51万元，其中：公共预算拨款1131.27万元，非税支出拨款548.00万元；上年公共财政预算结转资金124.95万元，上年基金预算结转资金362.29万元。

三、支出预算补充说明

2015年支出预算总额2166.51万元，其中：基本支出（人员、公用和车辆经费）1096.27万元，项目支出1070.24万元（其中：本级项目支出945.41万元；补助区县项目支出124.83万元）。

四、2015年“三公经费” 支出补充说明

2015年预算“三公经费”财政拨款支出共39万元，2014年“三公经费”财政拨款支出共42万元，2015年比2014年减少3万元，比上年同期数减少7%。主要是公务接待费减少1万元，主要原因是外来公务接待次数减少和认真贯彻执行上级厉行节约有关规定；公务用车运行维护费减少2万元，主要是认真贯彻执行上级厉行节约有关规定及减少出车次数。