一、部门基本情况

二、收入预算补充说明

2016年收入预算3809.68万元，其中：一般公共预算拨款1318.71万元，非税支出拨款455.00万元；基金预算拨款2025万元，上年基金预算结转资金10.97万元。

三、支出预算补充说明

2016年支出预算3809.68万元，其中：基本支出（人员、公用和车辆经费）1308.71万元，项目支出2500.97万元（其中：本级项目支出2500.97万元；补助区县项目支出/万元）。

四、2016年“三公经费” 支出补充说明

2016年预算“三公经费”财政拨款支出共31.6万元，去年“三公经费”财政拨款支出共39万元，比去年减少7.4万元，比上年同期数减少19%。主要是公务接待费减少4.4万元，主要原因是外来公务接待次数减少和认真贯彻执行上级厉行节约有关规定；公务用车运行维护费减少3万元，主要是认真贯彻执行上级厉行节约有关规定及公车改革减少公务车数量。