现将2015年部门决算情况补充说明如下(数据为零的,请填 “0”。)

一、基本情况补充说明

（一）收支情况说明

2015年收入决算   6455.41 万元，比2014年决算数增加(或减少)   5861.57  万元，原因是本年度增加政府基金（土地转让）收入5231.51万元。其中：财政拨款收入 6434.21   万元，比2015年预算数增加(或减少) 5231.51    万元，原因是增加政府基金（土地转让）收入5231.51万元。

2015年支出决算  6513.73  万元，比2014年决算数增加(或减少)  5933.08   万元，原因是主要支出项目有征地和拆迁补偿支出5104.87万元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出126.64万元。其中：财政拨款支出  6513.73  万元，比2015年预算数增加(或减少)    5231.51万元，原因是增加政府基金（土地转让）项目支出5231.51万元。

（二）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出  7.5  万元，比2014年决算数增加(或减少)   0 万元，比2015年预算数增加(或减少)   0  万元，原因是没有变动。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   0个、   0人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2014年决算数增加(或减少)   0 万元，比2015年预算数增加(或减少)   0 万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出    0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出   0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  0  万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出  7.5  万元，比2014年决算数增加(或减少)   0  万元，比2015年预算数增加(或减少)   0  万元，原因是……。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置   0 辆，购置费支出    0万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量  5  辆，全年运行维护费支出  7.5  万元，平均每辆   1.5 万元。

3.公务接待批次  0 批，人数 0  人，公务接待费支出    0万元，比2014年决算数增加(或减少)  0   万元，比2015年预算数增加(或减少)  0   万元，原因是……。主要用于……。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出 706.75   万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加(或减少)  126.1   万元，增长(或降低)   21.7%。主要原因是增加在职和退休人员生活及福利，增加在职人员的公务用车改革交通补贴。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出   0 万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的   0 %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆  5  辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 1  辆、一般公务用车   3 辆、一般执法执勤用车   1 辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

主要民生项目包括：基本支出706.75万元，其中：工资福利支出447.6万元；对个人和家庭的补助支出229.61万元。绩效评价结果：提高在职和退休人员的生活条件，丰富精神和物质生活。

重点支出项目包括：支付征地和拆迁补偿支出5104.87万元，支付其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出126.64万元。绩效评价结果：经过多方努力理清、解决因历史债权债务问题而搁置的土地资源（7078.6平方米），收回土地使用权。通过市土地交易平台公开招拍挂，将该宗土地10.628亩出让给区内一个环保科研企业使用，引进社会资本投资。因而提高高新区内的土地集约使用效率，并解决社会部分就业问题和发展环保事业。

二、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金支出。

 

                  汕头高新技术产业开发区管理委员会

                                  2016年8月23日