2015年汕头市红十字会部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市红十字会内设2个科室，为办公室、赈济救护科，列入部门预算编制范围的单位共有1个，是汕头市红十字会本部。

汕头市红十字会的主要职责是：1.组织贯彻执行国家红十字会总会、省红十字会红十字事业的方针政策和措施；制定我市红十字工作规划和发展战略，并组织实施。2.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导我市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。3.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助；参加国际人道主义救援工作。4.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动。组织开展群众性卫生救护训练和现场急救；参与、推动无偿献血、非血缘关系骨髓移植和人体器官捐献工作。5.向社会发生援助的呼吁，组织社会募捐；负责救灾物资的采购，赈灾物资的分配工作。6.组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。7.宣传国际红十字和红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，进行国际国内友好合作和经验交流。8.协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往与合作。9.完成市政府和省红十字会交办的其他任务。

（二）人员构成情况

汕头市红十字会共有编制9名。单位实有在职人员7名，离退休人员4名。

（三）决算年度的主要工作任务

部门发展计划：全面贯彻党的十八届五中全会精神，学习贯彻中国红十字会第十次会员代表大会精神，按照市委、市政府的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，依法履行社会救助团体职责，紧紧围绕党和政府的中心工作，为建设幸福汕头做出更大贡献。主要目标是：积极探索和推进体制机制创新，完善治理结构，加快理顺区(县)红十字会管理体制步伐，落实灾害应急管理和备灾救灾项目的建设，加大救灾和卫生救护培训工作力度，努力建设责任、廉洁、效率、服务型红十字会，推动全市红十字事业再上一个新台阶。

二、收入决算说明

2015年收入决算384.88万元，其中：财政拨款收入169.93万元，其他收入214.95万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算335.70万元，其中：财政拨款支出166.95万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出103.29万元，占61.87%，其中：工资福利支出61.69万元，对个人和家庭的补助38.71万元，商品和服务支出2.89万元；项目支出决算63.66万元，占38.13%，主要支出项目有开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性卫生救护训练和现场急救；参与、推动无偿献血、非血缘关系骨髓移植和人体器官捐献工作；组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动；宣传国际红十字和红新月运动确立的基本原则、红十字运动的起源；开展备灾救灾工作；完成市政府和省红十字会交办的其他任务。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共5.53万元，比上年减少2.28万元，降幅29.19%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、反对奢侈浪费的相关要求。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0  个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比上年增/减0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，比上年减少0.53万元，降幅10.39%，原因是执行公车改革，减少公务出行成本。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出4.57万元，平均每辆4.57万元。

3.公务接待批次9批，人数97人，公务接待费支出0.97万元，比上年减少1.74万元，降幅64.21%，原因是贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、反对奢侈浪费的相关要求，减少接待费支出。主要用于按规定开支的各类公务接待等费用。

2015年汕头市红十字会

部门决算补充情况说明

现将2015年部门决算情况补充说明如下：

一、基本情况补充说明

（一）收支情况说明

2015年收入决算384.88万元，比2014年决算数增加215.24万元，原因是省红十字会拨款收入增加。其中：财政拨款收入169.93万元，比2015年预算数减少0.14万元，基本持平。

2015年支出决算335.70万元，比2014年决算数增加158.13万元，原因是省红十字会拨款支出增加。其中：财政拨款支出166.95万元，比2015年预算数减少3.12万元，原因是部分经费因工作需要结转下年使用。

（二）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出5.53万元，比2014年决算数减少2.28万元，比2015年预算数减少4.57万元，原因是贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、反对奢侈浪费的相关要求。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0   个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数减少2万元，原因是全年未安排出国团。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，比2014年决算数减少0.53万元，比2015年预算数减少0.53万元，原因是执行公车改革，减少公务出行成本。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出4.57万元，平均每辆4.57万元。

3.公务接待批次9批，人数97人，公务接待费支出0.97万元，比2014年决算数减少1.74万元，比2015年预算数减少2.03万元，原因是贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、反对奢侈浪费的相关要求，减少接待费支出。主要用于按规定开支的各类公务接待等费用。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出2.89万元，比2014年增加2.44万元，增长542%。主要原因是2014年部分工作经费是以项目支出体现，故2014年机关运行经费支出偏低，导致2015年机关运行经费较去年增长较大。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0    辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

我会2015年争取省红十字会拨款150万元，启动广东省红十字会援建项目建设，分别为潮南区两英镇圆山村应急庇护中心项目、潮南区雷岭镇鹅地村排洪沟项目、南澳县云澳镇中柱村中南路及渔民活动广场项目、潮阳区海门镇湖边村学校南路一期工程项目、潮南区红场镇苏林村应急庇护中心援建项目。这些项目的建设提升了村居防灾减灾能力，改善了村居环境，提高了村居基础设施水平，促进村居和谐进步。2015年已完成四个援建项目的建设，共支付120万元，结余30万元，项目完成情况良好。

我会2015年争取省红十字会拨款56万元，启动人道关怀救助计划，重点慰问近年来受灾的特困群众，其中，我会向各区县下拨资金31.8万元，以每户3000元的资助标准，用于全市106户因灾全倒户的资助。为特困群众解决了实际困难。2015年已使用31.8万元，结余24.2万元，项目完成情况良好。

二、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。