2016年部门预算及“三公”经费

预算公开情况反馈表

单位名称：汕头市药品检验所

（盖章）

公开时间：2016年3月24日

公开方式：主动公开

公开网址：http://stfda.shantou.gov.cn/xxgk.asp?lm_id=562

2016年汕头市药品检验所预算基本情况说明

一、基本情况

汕头市药品检验所始建于1960年，是经汕头市人民政府批准成立的法定非盈利性事业单位，隶属汕头市食品药品监督管理局，具有法人资格的独立第三方检验机构， 承担汕头市辖区内的药品、化妆品、食品、医疗器械监督及评价检验和企业的委托 检验等工作。现有在职员工29人。内设中药（保健食品）、化学（化妆品）、生测（食品）、办公（业务）四大技术职能科室。

退休人员15。

二、收入预算说明

2016年收入预算总额476.72万元，其中：一般公共预算拨款459.72万元，非税支出拨款17万元，上年公共预算结转资金49.88万元。

三、支出预算说明

2016年全年总支出476.72万元，其中：一般公共预算拨款支出459.72万元，非税拨款支出17万元，按用途划分，基本支出预算425.72万元，项目支出预算51万元。

2016年部门预算收支预算总表
收 入		支 出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、公共预算拨款	476.72	一、基本支出	425.72
预算安排拨款	459.72	工资福利支出	276.98
非税支出拨款	17.00	商品和服务支出	33.94
二、基金预算拨款		对个人和家庭的补助支出	114.80
三、财政专户拨款		二、项目支出	51.00
四、上年公共财政预算结转资金		工资福利支出
五、上年基金预算结转		商品和服务支出	24.00
六、上级财政补助		对个人和家庭的补助支出
		对企事业单位的补贴
		转移性支出
小 计	476.72	赠与
		债务利息支出
		债户还本支出
七、其他支出		基本建设支出
上级部门补助收入		其他资本性支出	27.00
事业收入（不纳入收支两条线管理）		贷款转贷及产权参股
附属单位上缴收入		其他支出
事业单位经营收入		三、事业单位经营支出
其他收入		四、结转下年
小 计
收 入 总 计	476.72	支 出 总 计	476.72

2016年市直行政事业单位基本支出指标下达明细表

                                                                                                                                                       单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	功能科目代码	功能科目名称	经济科目代码	经济科目名称	2016年预算合计	资金来源
						公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户拨款	上级财政补助	上年公共财政预算结转资金	上年基金预算结转资金			其他
						小计	预算安排拨款	非税支出拨款					小计	上年结转	净结余
广东省汕头市药品检验所					425.72	425.72	425.72
行政机关(含参公事业单位)在职人员工资					211.8	211.8	211.8
	2101001	行政运行	301	工资福利支出	211.8	211.8	211.8
在职人员节日补贴					12.76	12.76	12.76
	2101001	行政运行	301	工资福利支出	12.76	12.76	12.76
离退休人员节日补贴					5.72	5.72	5.72
	2101001	行政运行	301	工资福利支出	5.72	5.72	5.72
年度考核奖金					35.3	35.3	35.3
	2101001	行政运行	301	工资福利支出	35.3	35.3	35.3
年度考核优秀奖金					0.89	0.89	0.89
	2101001	行政运行	301	工资福利支出	0.89	0.89	0.89
行政机关(含参公事业单位)退休费					74.04	74.04	74.04
	2080501	归口管理的行政单位离退休	30302	退休费	74.04	74.04	74.04
计生奖励					6.59	6.59	6.59
	2101001	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.59	6.59	6.59
独子保健					0.07	0.07	0.07
	2101001	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	0.07
基本医疗补助					11.96	11.96	11.96
	2100501	行政单位医疗	30307	医疗费	11.96	11.96	11.96
公务员医疗补助					4.27	4.27	4.27
	2100503	公务员医疗补助	30307	医疗费	4.27	4.27	4.27
日常公用支出					20.3	20.3	20.3
	2101001	行政运行	30201	办公费	10	10	10
	2101001	行政运行	30299	其他商品和服务支出	10.3	10.3	10.3
公务交通补贴					13.64	13.64	13.64
	2101001	行政运行	30239	其他交通费用	13.64	13.64	13.64
住房公积金					28.38	28.38	28.38
	2210201	住房公积金	30311	住房公积金	28.38	28.38	28.38

2016年市直行政事业单位项目支出指标下达明细表 

                                                                                                                            单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	使用资金预算级次	功能科目代码	功能科目名称	经济科目代码	经济科目名称	2016年预算合计	资金来源
							公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户拨款	上级财政补助	上年公共财政预算结转资金	上年基金预算结转资金			其他
							小计	预算安排拨款	非税支出拨款					小计	上年结转	净结余
广东省汕头市药品检验所						51	51	34	17
食品药品扩项设备经费						27	27	27
	市直	2101012	药品事务	31003	专用设备购置	27	27	27
食品药品不良反应监测经费						7	7	7
	市直	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	4	4	4
	市直	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	30202	印刷费	3	3	3
药品检验经费-试剂及耗材						12	12		12
	市直	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	30218	专用材料费	12	12		12
药品检验费及工作经费						5	5		5
	市直	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	5	5		5

 

 

2016年公共财政预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：广东省汕头市药品检验所		单位：万元
项目		2016年预算数
2016年行政经费		345.96
其中：“三公”经费		0.00
其中：（一）因公出国（境）支出		0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出		0.00
1.公务用车购置		0.00
2.公务用车运行维护费		0.00
（三）公务接待费支出		0.00
注： 1.行政经费包括（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。 （2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。