汕头市社会保险基金管理局

2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市社保局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市社保局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市社保局2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市社保局部门概况

一、部门职能

（一）汕头市社保局机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市社保局内设11个正科级科室，分别是：办公室、综合科、信息档案科、计划财务科、稽核科、保险关系科、企业养老失业核发科、医疗工伤结算科、医疗工伤管理科、机关事业养老保险费征收科、机关事业养老保险待遇核发科。

主要职能：（一）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责经办市直、中央和省驻汕单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。

（三）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻汕单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（四）汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表和报告；负责对全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金管理使用情况的检查指导。

（五）负责管理、存储、划拨全市社会保险基金和支付社会保险待遇工作。

（六）承担社会保险稽核内控及对社会保险待遇领取情况的核查工作，负责全市社会保险经办业务的协调工作。

（七）负责市和各区（县）社会保险经办机构工作人员任职资格、业务培训、工作考核以及人、财、物等各项管理工作。

（八）拟定社会保险宣传具体计划，并组织实施。

（九）承办市政府和上级交办的其他事项。

2. 人员情况

汕头市社保局编制数89名，实有人员85人，离退休人员46人。

（二）汕头市社保局金平分局基本情况

1. 部门机构设置、职能

金平分局内设有9个股室，分别是办公室、财务股、征收股、养老保险待遇核发股、失业工伤生育待遇核发股、医疗保险基金股、医疗保险待遇核发股、稽核股和信息股。

主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律、法规、政策规定，负责对金平分局所属范围的社会保险的审核、登记、待遇核发等社会保险关系工作。

2. 人员情况

金平分局共有编制68名，实有人员60人，退休人员49人。

（三）汕头市社保局龙湖分局基本情况

1. 部门机构设置、职能

龙湖分局内设9个股室，分别为办公室、征收股、养老待遇核发股、失业工伤生育待遇核发股、医疗保险基金股、医疗保险待遇核发股、财务股、信息股、稽核股。

主要职责如下：一是贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。二是负责经办分局所在区属单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。三是承担本区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作,负责管理本区单位各项社会保险费缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。四是受市人力资源和社会保障局委托，进行与社会保险费征缴和待遇发放等有关事项的检查、调查工作。五是参与社会保险法律、法规和政策的宣传工作。六是承办上级交办的其他事项。

2. 人员情况

龙湖分局编制数49名，实有人数47人,退休人员1人。

（四）汕头市社保局澄海分局基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海分局内设9个股室，分别为办公室、社会保险费征收股、养老待遇核发股、失业工伤生育待遇核发股、医疗保险基金股、医疗保险待遇核发股、财务股、信息股、稽核股。

主要职责是：经办分局所在区属单位的养老、失业、工伤、生育、医疗、城乡居民养老、城乡居民医疗保险等社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核拨付各项社会保险待遇。

2. 人员情况

澄海分局单位编制41名，实有在职人员37人，退休人员7人。

（五）汕头市社保局濠江分局基本情况

1. 部门机构设置、职能

濠江分局内设9个股室,分别是办公室、信息股、财务股、稽核股、征收股、养老待遇核发股、医疗保险基金股、医疗保险待遇核发股、失业工伤生育待遇核发股。

主要职责是：（1）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。（2）负责濠江区属单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇 。（3）承担濠江区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理濠江区单位各项社会保险费缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。（4）受市人力资源和社会保障局委托，进行与社会保险费征缴和待遇发放等有关事项的检查、调查工作。（5）参与社会保险法律、法规和政策的宣传工作。（6）承办上级交办的其它事项。

2. 人员情况

濠江分局编制32名，在职人员30人，退休人员10人。

（六）汕头市社保局潮阳分局基本情况

1. 部门机构设置、职能

潮阳分局内设11个股室，分别为保险关系股、企业养老失业核发股、综合股，医疗工伤结算股、医疗工伤管理股、财务股、城乡居民养老保险股、机关事业养老关系股、机关事业养老核发股和办公室。

主要职能是负责经办属地单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。承担区（县）各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理属地单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。负责管理、存储、划拨区（县）统筹社会保险基金和支付社会保险待遇工作。负责区（县）社会保险稽核及对社会保险待遇领取情况的核查工作。承办市社保局和上级交办的其他事项。

2.人员情况

潮阳分局编制数57名，实有人员53人，退休人员17人。

（七）汕头市社保局潮南分局基本情况

1. 部门机构设置、职能

潮南分局内设8个股室,分别为办公室、征收股、待遇核发股、医疗保险基金股、医疗保险待遇核发股、财务股、信息股、稽核股。

主要职能是1.贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。2.负责经办分局所在区属单位养老、机关事业单位养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。3.承担本区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理本区单位各项社会保险费缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。4.受市人力资源和社会保障局委托，进行与社会保险费征缴和待遇发放等有关事项的检查、调查工作。5.参与与社会保险法律、法规和政策的宣传工作。6.承办上级交办的其他事项。

2.人员情况

潮南分局编制数40名，实有在职人员34人，退休人员1人。

（八）汕头市社保局南澳分局基本情况

1. 部门机构设置、职能

南澳分局内设3个股室，分别为办公室、征收股、待遇核发股。

主要职责是：（1）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。（2）负责南澳县属单位的养老、工伤、失业、医疗等社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。（3）承担南澳县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理南澳县单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。（4）参与社会保险法律法规和政策的宣传工作。（5）承办上级交办的其他事项。

2.人员情况

南澳分局编制数14名，实有人员13人，退休人员6人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市社保局2018年部门预算的编制范围包括： 汕头市社会保险基金管理局（本部）、汕头市社会保险基金管理局金平分局、汕头市社会保险基金管理局龙湖分局、汕头市社会保险基金管理局澄海分局、汕头市社会保险基金管理局濠江分局、汕头市社会保险基金管理局潮阳分局、汕头市社会保险基金管理局潮南分局、汕头市社会保险基金管理局南澳分局等 8 家单位，相关数据包括本部及所属共 8 家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市社保局2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 6811.42 万元，比2017年预算数减少   8428.15万元，原因是2018年市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性补贴已在2017年提前拨付到位，该项资金未纳入2018年部门预算。其中：财政拨款收入6811.42万元（预算拨款6811.42万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款  0 万元），比2017年预算数减少 7651.55 万元，原因是2018年市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性补贴已在2017年度提前拨付到位，该项资金未纳入2018年部门预算。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 6811.42万元，比2017年预算数减少 8428.15万元，原因是2018年市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性补贴已在2017年提前拨付到位，该项资金未纳入2018年部门预算。其中：财政拨款支出6811.42万元（预算拨款 6811.42万元，非税拨款 0万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 5609.42万元，项目支出（含建设项目）预算1202.00万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 37.14万元，比2017年预算数增加减少 0.90万元。其中：因公出国（境）费  0 万元，比2017年预算数增减持平，主要原因是：2018年市社保局无安排因公出国（境）活动； 公务用车购置及运行费 21.28 万元，包括公务用车购置费 0万元和公务用车运行费 21.28 万元，比2017年预算数减少 1.5 万元，主要原因是： 严格控制公务用车使用，减少费用支出；公务接待费 15.86万元，比2017年预算数增加 0.6 万元，主要原因是：省人社厅、省社保局和省内其他地市社保局来汕检查交流学习等公务活动增加，相关费用增加。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本局（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算519.48万元 ，比2017年增加250.05万元，增长92.81%。主要原因是：人均公用经费标准提高。其中：办公费114.65万元，印刷费16.7万元，邮电费6万元，差旅费6.2万元，会议费5.56万元，日常维修费9.5万元，办公用房水电费12.5万元，办公用房物业管理费3万元，公务用车运行维护费21.28万元等。

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本局各单位政府采购预算总额31.70万元，其中：政府采购货物预算31.70万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本局（含下属分局）共有车辆14辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目2个，主要民生项目包括：市直企业离休干部医疗费，绩效目标：提高我市企业离休干部的医疗费支出补助，维护社会公平和谐；重点支出项目包括：信息系统建设及其他业务经费，绩效目标：用于社保信息系统建设及日常维护费支出，其他业务经费不足的补充。

第三部分   专业名词解释

(市直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、电费等。

第四部分 市社保局2018年部门预算表

附件1：汕头市社保局2018年部门预算表.xls

附件2：汕头市社会保险基金管理局一般公共预算”三公“经费支出预算表.xls