填报单位名称：汕头市自然资源局金平分局

填报人：叶仕鹏

联系电话：1867566****

填报日期：2022年3月29日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

我分局涉农资金统筹整合工作由局党总支、局务会集体研究决策，各相关业务股室负责项目申报入库、拟制资金分配方案、指导资金执行、组织、项目筹划储备、督导项目建设等工作。项目遴选申报、资金报备、调整等工作均经分局党组会研究确定。我局2021年5月召开相关工作会议，研究确定2021年省市涉农资金分配、计划执行等工作。2021年我分局主管的涉农资金，优先保障省考核事项，重点向基本农田保护项目、造林与生态修复、林业有害生物防控、林长制试点等项目倾斜。我分局涉农资金严格按照省、市涉农资金管理办法使用，项目实施和监督验收由各业务线条具体组织。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

根据《广东省财政厅关于下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕11号）、汕头市财政局《关于下达2021年市级涉农专项转移支付资金的通知》（汕市财农〔2021〕40号）、金平区涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于下达2021年省、市涉农统筹整合资金的通知》（汕金涉农办〔2021〕1号）等文件精神，2021年度分配到分局的省、市涉农资金共313.178万元，其中省级涉农资金187.26万元，市级涉农资金125.82万元，省考核工作任务目标5项，2021年10月20日收到省级涉农资金157.36万元，2021年6月10日收到市级涉农资金122.18万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年，分局共统筹整合各级涉农资金313.178万元支持9个涉农资金项目，其中：省级涉农资金187.26万元，市级资金125.82万元。

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出227.08万元，预算执行率为73%，其中：省级涉农资金157.26万元，执行83%，市级资金69.82万元，执行率55%。

未能100%形成实际支出的原因是区财力困难，导致部分已形成支付项目无法支付。如：森林资源监测、森林乡村建设、金平区林地保护利用规划编制等项目项目已形成实际支付，但受限于去财力困难，无法支付。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2021年度，分局共实施涉农资金项目9个，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，9个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.造林与生态修复。共实施2个项目，2个项目已完成。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成了184亩高质量水源（水土保持）造林更新建设和1053亩沿海防护林新造林抚育。

2.林业有害生物防控。共实施1个项目，1个项目已完成。实施项目中，该项目基本完成了项目年度绩效目标。对金平区林业有害生物进行防治林业有害生物成灾率4‰以下，林业有害生物无公害防治率95%以上。

3.森林乡村建设。共实施1个项目，1个项目已完成。实施项目中，该项目基本完成了项目年度绩效目标。对5个社区进行实施乡村绿化美化建设，进一步的推进村镇道路、河塘堤边、农家庭院和村庄空旷地绿化美化，拓展空间，力求花木夹道，绿树成荫，同时，将更好的改善村庄生态环境。

4.野生动植物资源保护与监测。共实施1个项目，1个项目已完成。实施项目中，该项目基本完成了项目年度绩效目标。配合完成野生动植物物种调查；开展野生动植物巡查、查处举报、通报涉野生动植物事件，救护损伤野生植物、受伤野生动物；开展疫源疫病监测工作；开展野生动植物保护宣传工作。

5.森林资源监测。共实施1个项目，1个项目已完成。实施项目中，该项目基本完成了项目年度绩效目标。采用网格化管理方式，落实巡管护责任，对护林员实时定位监督和实时通讯，指派临时任务，护林员在巡护网格内发现情况后拍摄现场及时上传平台，做到及时调度、处置，实现森林资源管理科学化、信息化。

6.林长制试点。共实施1个项目，1个项目已完成。实施项目中，该项目基本完成了项目年度绩效目标。根据《汕头市金平区全面推行林长制的实施方案》，初步完成区街村三级林长体系建设，进一步提升森林资源监测监管水平。

7.其他林业项目。共实施1个项目，1个项目已完成。实施项目中，该项目基本完成了项目年度绩效目标。编制金平林地保护利用规划。进一步实现林地科学管理、优化用地结构、规范林地用途、遏制乱垦滥占林地及提高林地利用效益地基础性工作，充分发挥林地地生产潜力，保障如期实现林业发展战略目标，并为林地地严格保护和合理开发利用提供科学依据。

8.基本农田保护项目。共实施1个项目，1个项目已完成。实施项目中，该项目基本完成了项目年度绩效目标。主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和城乡居民基本医疗等支出。

（三）考核工作绩效目标完成情况

1.造林及抚育。完成高质量水源（水土保持）造林更新共计184亩，完成造林抚育（沿海防护林造林）1053亩，森林抚育完成率达到100%。以上2项绩效目标均完成。

2.推进林业防灾减灾。金平区林业有害生物防控面积1372亩。林业有害生物成灾率控制在4‰以下，林业有害生物无公害防治率达到95%以上，绩效目标均完成。

3.自然保护地整合优化。自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率100%，自然保护区管控分区划定工作完成率100%，自然保护区科学考察工作完成率100%。

4.永久基本农田。永久基本农田保护面积为17454.58亩，已完成金平区全区范围内17454.58亩永久基本农田经济补偿。并通过上级政府的耕地保护责任目标考核。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我分局区域绩效目标整体已完成，但存在涉农资金支出率较低、个别项目时效指标未完成。主要原因在于：相当部分项目已形成支付，但受限于区财力困难，未完成支付。

下一步，我局将加快推进未完成项目进度，依据实际情况合理编排项目整体工作计划，按月进行进度计划安排，进一步强化效率意识、责任意识，提升工作效能。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果拟在市局信息公开专栏进行公开，并依据绩效评价结果进一步优化涉农资金项目库储备。

附件：

附件3：涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表（自然资源金平分局）.xls

附件4：涉农资金安排和项目实施总体情况表（自然资源金平分局）.xls