一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市人力资源和社会保障局内设18个科室和两个内设行政机构，主要职责是贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。汕头市人力资源和社会保障局的下属单位包括：汕头市人才服务局、汕头市人事考试管理办公室、汕头市高级技工学校、汕头市劳动保障信息中心、汕头市职业技能鉴定指导中心、汕头市职业介绍服务中心、汕头市企业退休人员管理服务中心、汕头市劳动就业服务管理中心。以上所有单位都列入决算编制。

（二）人员构成情况

汕头市人力资源和社会保障局（本级）共有人员编制119人，其中行政编制82人，事业编制24人，工勤编制13人；实有在职人员123人，离退休人员88人。汕头市人才服务局共有人员编制28人，为事业编制；实有在职人员23人，无离退休人员。汕头市人事考试管理办公室共有人员编制14人，其中事业编制14人；实有在职人员13人，退休人员4人。汕头市高级技工学校共有人员编制151人，其中事业编制151人；实有在职人员127人，离退休人员82人。汕头市劳动保障信息中心共有人员编制5人，其中事业编制5人；实有在职人员5人，无离退休人员。汕头市职业技能鉴定指导中心共有编制6人，其中事业编制6人；实有在职人员4人，无离退休人员。汕头市职业介绍服务中心共有编制16人，其中事业编制16人；实有在职人员15人，退休人员4人。汕头市企业退休人员管理服务中心共有人员编制8人，其中事业编制8人；实有在职人员8人，退休人员3人。汕头市劳动就业服务管理中心共有人员编制16人，其中事业编制16人；实有在职人员16人，离退休人员7人。

二、收入决算说明

2014年收入决算11650．16万元，其中：财政拨款收入9422．56万元，其他收入2227．60万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算11530．52万元，其中：财政拨款支出9548．90万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出3924．27万元，占41．10％，其中：工资福利支出2433．18万元，对个人和家庭的补助1385．97万元，商品和服务支出101．04万元，其他资本性支出等支出4．11万元。

项目支出决算5624．63万元，占58．90％，主要支出项目有社会保障就业、公务员招考等，具体情况如下：

1．一般公共服务决算支出520．57万元，比上年决算增加157．31万元，主要支出项目有军队转业干部安置、引进人才费用、公务员招考、其他人事事务支出等。

2．教育决算支出3700．54万元，比上年决算增加2829．89万元，主要支出项目有职业教育。

3．社会保障和就业决算支出1258．79万元，比上年决算减少827．30万元，主要支出项目有一般行政管理事务、公共就业服务和职业技能鉴定机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、归口管理的行政单位离退休，扶持公共就业服务、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出等。

4．医疗卫生与计划生育决算支出6万元，比上年增加6万元。

5．农林水事务决算支出84．00万元，比上年决算增加7．82万元，主要支出项目有对高校毕业生到基层任职补助。

6．其他支出决算支出54．73万元，比上年决算增加27．42万元。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共52．57万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）0团，0人，无变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出46．33万元，主要包括：公务车保有量19辆，全年运行维护费支出46．33万元，平均每辆2．44万元，较上年度增加10％，主要由于汽柴油价格上涨引起。

3．公务接待费支出6．24万元，共接待84批次，547人。主要用于人力资源事务、公共就业服务和职业技能鉴定机构、其他人力资源和社会保障事务支出，较上年较少支出45％，主要原因是我单位坚定执行中央八项规定，大力厉行节约，尽量减少不必要的公务接待。

2014年汕头市人力资源和社会保障局决算公开（01-08表）.xls