一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头经济特区保税区管委会内设5个职能局（室）及下属4个事业单位，职能局（室）分别有办公室、经济发展局、公共事业局、财政局、监察室；事业单位有大楼管理处、物业管理服务中心、投资服务中心、劳动服务中心。

汕头经济特区保税区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规，制定和组织实施区内有关管理规定，按照国际惯例试行自由贸易区政策，进行经济体制改革试验；负责区内改革和发展重大事项的决策，编制并组织实施全区经济和社会发展规划；编制全区建设总体规划和详细规划，报市政府批准实施；按有关权限，受理审批区内基本建设的各种手续，代发有关证件；组织建设和管理各项基础设施，兴办社会公益事业；管理区内单位和个人的行政投诉，保护其合法权益；行使市人民政府授予的市一级经济管理权限和其他权限等。

（二）人员构成情况

汕头经济特区保税区管委会2015年末市实有在编人员62 人(其中行政人数34人，机关工勤4人，事业24人)，退休人员21人（行政18名，事业3名），合计83人。

除上述人员外，另有驻区机构36人（工商分局22人，地税分局14人），企业借用人员、临时人员等40人，合计76人在我委办公室进行日常开支（包括工资等支出）。

（三）决算年度的主要工作任务

实施创新驱动发展战略，积极对区域内闲置土地进行回购，全力推进招商引资，引进“互联网+”新业态项目，推动区域转型升级，建设保税物流中心，实现“入园退税”政策，努力打造魅力保税区。

二、收入决算说明

2015年收入决算21537.24万元，其中：一般公共预算收入5694.44万元、土地出让收入4268万元、上级补助收入2574.8万元、国内债务收入9000万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算19397.43万元，其中：一般公共预算支出16299.67万元、政府性基金支出3097.76万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出2304.73万元，占11.88%，其中：工资福利支出1269.59万元、对个人

和家庭的补助338.08万元、商品和服务支出627.68万元；项目支出决算13994.94万元，占88.12%，主要支出项目有一般公共服务支出2595.07万元、科学技术支出852万元、城乡社区支出13776.24万元、国土海洋气象等支出921.80万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共109.01万元，比上年减34.89万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排出国团组数为2个、7人次，因公出国（境）费支出5.36万元，比上年增加0.67万元，原因是出国（境）次数比去年增加一次。开支内容包括：（1）参加会议支出5.36万元，主要根据汕头海湾新区管委会《关于邀请市领导带队赴珠海横琴、澳门、深圳前海等地调研并出席香港征求意见会的请示》（汕海管委[2015]21）号随市领导赴香港参会以及赴香港参加华侨试验区推介会；（2）无出国谈判、工作磋商支出（3）无境外业务培训及考察支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出96.53万元，比上年减28.94万元，原因是执行“公务用车制度改革”，在年中对单位车辆进行封存、管理。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量（含事业单位）35辆，全年运行维护费支出96.53万元，平均每辆2.76万元。

3.公务接待批次57批，人数678人，公务接待费支出7.12万元，比上年减6.12万元，原因是我委进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。主要用于区域招商引资。

 附件：

2015年度部门决算公开表（公开01-08表）.xls

2015年保税区管理委员会办公室部门决算补充情况说明.doc