汕头高新区管委会2018年部门预算公开

二0一八年

目 录

第一部分 2018年汕头高新区管委会部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头高新区管委会2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部门 专业名词解释

第四部分 汕头高新区管委会2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表

表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5 政府性基金预算支出情况表

表6 部门预算基本支出明细表

表7 部门预算项目支出明细表

表8 政府采购预算表

表9 非税收入预期目标表

表10非税收入征收进度表

表11部门收支总体情况表

表12 部门收入总体情况表

表13 部门支出总体情况表

第一部分  汕头高新区管委会部门概况

一、部门职能

（一）基本情况

汕头高新区管委会列入部门预算编制范围的单位共有1个。

汕头高新区管委会的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规，制定和组织实施全区经济和社会发展规划；统一管理全区的财政税收、国有资产、土地规划、基本建设、环境保护、科学技术、经济贸易、外经外贸、劳动人事、公共安全等行政工作；行使市人民政府授予的市一级管理权限和其他职权等。

（二）人员情况

汕头高新区管委会共有财拨行政机关在职人数31人；退休人数21人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头高新技术产业开发区管理委员会2018年部门预算的编制范围包括：汕头高新技术产业开发区管理委员会1个单位全部收入和支出, 内设机构及下属单位统一由区管委会进行核算。

第二部分 汕头高新区2018年部门预算

情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算642.06万元，比2017年预算数增加0.42万元，原因是2017年机关事业单位增资。其中：财政拨款收入642.06万元（预算拨款642.06万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加0.42万元，原因是机关事业单位增资；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算642.06万元，比2017年预算数增加0.42万元，原因是2017年机关事业单位增资。其中：财政拨款支出642.06万元（预算拨款642.06万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算642.06万元，项目支出（含建设项目）预算0万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数4.5万元，比2017年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：没有变动，2018年没有安排该项支出；公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费4.5万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：公车改革后，公务用车运行费显著降低，近两年无变动；公务接待费0万元，比2017年预算数增加0万，主要原因是：没有变动，2018年没有安排公务接待方面支出。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年，本部门机关运行经费58.55万元，比上年（54.90万元）增加3.65万元，增加6.65%，主要原因是2018年度日常公用经费提高标准、预算期间在职人员变动。其中，办公费25.92万元，工会经费3.53万元，其他交通费用24.60万元，印刷费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费4.5万元。（注：2018年填报口径与2017年不一致，2017年预算公开中机关运行经费填报口径包含机关工资福利支出586.74万元，按最新要求，2018年比较口径中已剔除）。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台，2018年部门无预算安排购置车辆情况。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年度未有实行绩效目标管理的项目，没有民生项目，没有绩效目标；没有重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、物业管理费等公用支出。

第四部分 汕头高新区管委会2018年

部门预算表（见附表）

汕头高新技术产业开发区财政局2018年部门预算表.xls

汕头高新技术产业开发区管理委员会

                     2018年2月8日