2015年度汕头高新区本级预算执行公开

目录

第一部分 2015年汕头高新区本级执行基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入执行说明

三、支出执行说明

第二部分 专业名词解释

第三部分 2015年汕头高新区本级预算执行表

一、2015年汕头高新区本级财政预算收支执行情况表

二、2015年高新区管委会部门收支执行总表

三、2015年汕头高新区管委会部门基本支出明细表

四、2015年汕头高新区管委会部门项目支出明细表

五、2015年汕头高新区管委会本级预算安排的 “三公”经费执行表

第一部分  2015年汕头高新区本级决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 汕头高新区管委会内设5个职能局（室）及下属5个事业单位，职能局（室）分别是：管委会办公室、经济发展局、规划建设局、财政局、监察室；事业单位分别是：市政物业服务中心、房产交易所、创业服务中心、人力资源和社会保障服务中心(加挂汕头市博士后创业园、留学回国人员创业园管理办公室）、项目投资服务中心。

汕头高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规，制定和组织实施区内有关管理规定，负责区内改革和发展重大事项的决策，制定和组织实施全区经济和社会发展规划；统一管理全区的财政税收、国有资产、土地规划、基本建设、环境保护、科学技术、经济贸易、外经外贸、劳动人事、公共安全等行政工作；按照国家产业政策和规定权限，制定招商引资和投资办法，审批或者审核区内各类投资项目；审核、申报各项科技计划与项目，并组织实施及进行监督；受理审批区内兴办的企业和其他经济组织，依法对其进行监督和管理；按有关管理权限，受理审批区内基本建设的各种手续，代发有关证件；组织建设和管理各项基础设施，兴办社会公益事业；按有关管理权限，受理、审批区内劳动人事管理的各种手续，代发有关证件，处理劳动争议，受理区内单位和个人的行政投诉，保护其合法权益；按照国家有关规定，处理区内的涉外事务；审核区内企业专业人员、商务人员和管委会行政管理人员出国（出境）的报批事项，并报市人民政府有关部门审批；行使市人民政府授予的市一级经济管理权限和其他权限等。

（二）人员情况

汕头高新区管委会2015年末实有在编人员65 人(其中行政机关在职人数31 人，机关工勤 4人，事业在职人数30 人)；离退休人员19 人（行政 19名，事业0名），合计 84 人。

除上述人员外，另有企业借用人员、临时人员、保安人员等13人，在我委办公室进行日常开支（包括工资等支出）。驻区机构有工商分局，龙湖派出所警务室，均在我委开支日常办公开支（不包工资）。

二、收入执行说明

2015年收入预算5091.21万元，其中：公共财政预算收入5091.21万元，政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出执行说明

2015年支出预算2273.40万元，其中：公共财政预算支出2273.40万元，政府性基金预算支出0万元。按用途划分，基本支出预算 636.58 万元，占总支出的28%，其中:工资福利支出36.83万元；对个人和家庭的补助32.87万元；商品和服务支出324.56万元；对企事业单位的补贴210.64万元其他资本性支出等支出 31.64万元。项目支出1636.82万元，占总支出的72%。

四、“三公”经费执行说明

2015年“三公”经费公共财政预算支出共86.86万元，，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排出国团组数为 4个（赴港参加专业镇交技术创新交流活动、赴港参加专业镇转型升级培训、赴港应用研发创新2015孵化育成交流、赴港参加创新孵化培训）、10人次，因公出国（境）费支出 9.24万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出76.86万元，在执行“公务用车制度改革”之前实有车辆有18辆，在9月25日“公务用车制度改革”中对单位车辆进行封存、管理。主要包括：（1）封存10辆、报废6辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；公务车保有量 2辆，（2）全年运行维护费支出 76.86万元，平均每辆4.27 万元。

3.公务接待批次8批，人数  20人，公务接待费支出 0.76 万元，原因是我委进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。主要用于区域招商引资。

五、机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出618.08万元，除市财政负担部分外，主要保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括工资福利支出、日常公用等开支。

六、 政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额616.97万元，其中：政府采购货物支出87.85万元、招投标建设工程交易平台“汕头高新区（东片）LED路灯照明改造工程项目”中标价229.12万元（建设规模：拆除路灯152支、翻新旧路灯42支、新安装路灯197座等）、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、 扶持项目及工程建设说明

   主要是申报国家级汕头高新区相关费用161.48万元、扶持企业发展及奖励企业支出669.80万元、LED路灯改造工程80%工程款级管理费197.04万元、扶贫开发“规划到户、责任到人”帮扶洋坑村119.25万

第二部分    专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

第三部分 2015年汕头高新区管委会本级部门执行表

   一、2015年汕头高新区本级财政预算收支执行情况表（附件1）

二、2015年高新区管委会部门收支执行总表（共两表，附件2）

三、2015年汕头高新区管委会部门基本支出明细表（附件3）

四、2015年汕头高新区管委会部门项目支出明细表（附件4）

五、2015年汕头高新区管委会本级预算安排的 “三公”经费执行表（附件5）

汕头高新区管委会

2016年 9 月 5 日

2015年汕头市高新部门执行表.xls