一、项目安排和资金使用基本情况

　　（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

　　根据《广东省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（粤财农〔2022〕170号）下达我市1503.05万元、《广东省财政厅关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（粤财农〔2022〕172号）下达我市461.41万元。其中直补资金1011.6万元，已通过直补到户形式发放到移民户银行卡853.08万元；潮阳区结余1.68万直补资金，合并50万项目资金原计划用于下厝路朝东路道路建设项目，后因项目流标已调整至2024年大中型水库移民后期扶持项目（和平镇凤善社区泵站建设工程）使用；潮南区结余156.84万元直补资金，合并2023年移民项目资金882.86万元，用于潮南区陇田、胪岗、仙城、两英、峡山街道等5个镇9个移民村做10个项目建设；专项补助资金下达20万，用于水库移民文化信息系统维护管理、水库移民后扶相关专项费用和办理水库移民工作相关的办公设备和用品的购置使用等。

　　（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

　　1.资金分配

　　《潮阳区水务局关于下达2023年度潮阳区大中型水库移民后期扶持项目计划的通知》（汕潮阳水务建〔2023〕16号）安排潮阳区和平镇下厝社区朝东路道路建设工程1个，后因项目流标已调整至2024年大中型水库移民后期扶持项目（和平镇凤善社区泵站建设工程）使用;

　　《关于潮南区2023年大中型水库移民扶持基金（资金预算）项目资金安排方案的通知》（汕潮南水〔2023〕8号）安排潮南区陇田、胪岗、仙城、两英、峡山街道等5个镇9个移民村做10个项目建设；    

　　《潮阳区水务局关于要求拨付2023年度中央大中型水库移民后期扶持直补资金的函》（汕潮阳水务建〔2023〕7号）潮阳区2023年中央后期扶持“直补资金”总额11.46万元，总共实际发放9.78万元，结余1.68万元合并项目资金做基础设施项目。按规定采取现金直补到户方式，已将现金直接拨付到移民个人帐户。

　　潮南区2023年中央后期扶持“直补资金”总额1000.14万元，总共实际发放843.3万元，结余156.84万元合并项目资金做基础设施项目。按规定采取现金直补到户方式，已将现金委托银行直接拨付到移民个人帐户。

　　2. 绩效目标

　　通过移民项目资金安排给各个移民村做基础设施项目建设，解决部分移民村道路安全隐患、改造农田水利渠道、建设移民村基础设施，改善移民村村容村貌，为移民的工作、生活带来方便。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备

　　各相关区水务局组织相关工程技术专家和熟悉移民工作的业务骨干组成评审组，对项目进行评审。并根据评审结果督促相关区对存在问题进行修补完善。

　　（二）组织过程

　　各相关区人民政府审批下达区（县）移民主管部门上报的项目计划，区水库移民主管部门会同发改、财政部门，加强对水库移民资金管理，严格按规定用途使用资金，督促有关单位加快项目建设进度，确保资金使用安全规范，提高资金使用效益。

　　（三）分析评价

　　经过专家评审组评审，做到各基础设施的规范性，合理化。

　　三、绩效自评分析

　　（一）资金情况分析

　　1.资金到位情况分析

　　《广东省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（粤财农〔2022〕170号）、《广东省财政厅关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（粤财农〔2022〕172号）下达资金已在2022年12月12日分别通过《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（汕市财农〔2022〕66号）、《关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（汕市财农〔2022〕67号）拨付到各区财政局。

　　2.资金执行情况分析

　　根据《广东省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（粤财农〔2022〕170号）、《广东省财政厅关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（粤财农〔2022〕172号）文件，移民直补资金1011.6万元，其中853.08万元通过直补到户形式发放到移民户银行卡，结余直补资金158.52万元并入2023年移民项目资金做项目建设。项目资金932.86万元，其中50万元，原拟用于潮阳区和平镇下厝社区朝东路道路建设工程，该项目建设内容为：新建长约230m、宽6～8m、厚度20cm道路。后因该项目流标，已调整至2024年大中型水库移民后期扶持项目（和平镇凤善社区泵站建设工程）使用。另外882.86万元项目资金，用于潮南区陇田、胪岗、仙城、两英、峡山街道等5个镇9个移民村做10个项目建设。

　　专项补助资金下达20万，用于水库移民文化信息系统维护管理、水库移民后扶相关专项费用和办理水库移民工作相关的办公设备和用品的购置使用。

　　3.资金管理情况分析

　　《广东省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（粤财农〔2022〕170号）资金1503.05万元已通过《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（汕市财农〔2022〕66号）拨付到各区财政局，其中直补资金1011.6万、项目资金471.45万元，专项补助资金20万元；

　　《广东省财政厅关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（粤财农〔2022〕172号）已通过《关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（汕市财农〔2022〕67号）拨付到各区财政局，其中项目资金461.41万元；

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　潮阳区和平镇下厝社区朝东路道路建设工程，该项目建设内容为：新建长约230m、宽6～8m、厚度20cm道路。后因该项目流标，已调整至2024年大中型水库移民后期扶持项目（和平镇凤善社区泵站建设工程）使用。

　　潮南区目前完成10个项目的投资：

　　（1）陇田镇东仙社区塘下溪两侧堤岸提升改造工程；

　　（2）陇田镇仙家社区上横坽四路雨水管、硬化、绿化、亮化工程；

　　（3）胪岗镇泗黄法坛溪新桥改造及溪泊挡土墙工程；（4）峡山街道溪心村上家洋南段道路延长提升工程；

　　（5）峡山街道英大埔村坛上大溪两侧石篱工程（第二期）；

　　（6）两英镇秋风村西安路口粗坑溪砌筑石篱工程；

　　（7）两英镇秋风村西安东路道路升级改造工程；

　　（8）两英镇新寮门村成婆经济联合社老寨村道路改造升级项目；

　　（9）两英镇新围村禾皋村新围经联社华英西路五街浇筑混凝土路面工程；

　　（10）仙城镇梅径村大玉肚水库泄洪提升工程。

　　2.效益指标完成情况分析

　　改善了村居周边环境，改善道路建设，方便村民出入，改造渠道，完成农田水利配套设施。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　对移民直补资金发放及时准确，移民项目实施均得到移民的认可和好评，移民满意度高，没有出现与移民后期扶持有关的上访事件。

　　四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因分析

　　项目工程建设未能100%形成实际支出的原因主要有以下三个方面：一是区一级政府对其审批移民项目的程序较为复杂，项目审批过程较久。二是各镇及区一级水务部门，对项目前期准备工作推进进度较慢。三是财政库款保障水平较低，汕头市中央水库移民扶持基金支付进度不达预期，库款调度困难，财政支出压力大。

　　（二）下一步改进措施

　　加强督促跟进《广东省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（粤财农〔2022〕170号）、《广东省财政厅关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（粤财农〔2022〕172号）下达给潮阳、潮南区中央水库移民后期扶持项目资金结存资金的支出；继续敦促提醒潮阳、潮南区尽快完成对之前年度结余的水库移民扶持基金（资金）的支付；加强水库移民后期扶持工作的力度，特别是加强水库移民管理部门的监管职能，理顺项目管理程序。在2023年度工作的基础上，进一步认真贯彻水库移民后期扶持政策。按《广东省水利厅  广东省发展改革委　广东省财政厅关于大中型水库移民后期扶持项目的管理办法》（粤水规范字〔2019〕2号）要求，认真督导加快我市各相关区（县）2024年的后期扶持资金项目进度。确保我市后期扶持工作取得“政策兑现、资金安全、社会稳定”的成果。

　　五、综合评价结论

　　汕头市自评得分92.35分。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本次绩效评价结果向省水利厅、省财政厅及同级人大报告。

　　七、相关建议和意见

　　鉴于我市潮阳、潮南区大部分移民村基础设施仍较为薄弱，建议省厅继续加大对汕头市水库移民后期扶持项目资金的扶持力度。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

（汕头市）附件2.2-2.8：2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价相关表格.xlsx