目录

第一部分 汕头市国土资源局金平分局部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 汕头市国土资源局金平分局2018年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 汕头市国土资源局金平分局2018年部门预算表
    表1  财政拨款收支总体情况表
表2  一般公共预算支出情况表
表3  一般公共预算基本支出情况表
表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5  政府性基金预算支出情况表
表6  部门预算基本支出明细表
表7  部门预算项目支出明细表
表8  部门收支总体情况表
表9  部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市国土资源局金平分局部门概况

一、部门职能
（一）本部机构基本情况
1.部门机构设置、职能
    汕头市国土资源局金平分局内设有9个职能股室,包括：办公室、财务股、执法监察股、用地股、规保（矿管）股、地籍（测绘）股、鮀浦国土资源管理所、岐山国土资源管理所、东墩国土资源管理所。
汕头市国土资源局金平分局的主要职责是：宣传、贯彻、执行土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规和方针、政策；负责辖区内土地利用总体规划初审等管理工作，协助市局做好辖区内土地开发整理，划定并保护基本农田保护区；承办辖区内的征地具体工作，受理辖区内农村集体建设用地划留和临时用地申请，提出初审意见，报经批准后办理有关手续；负责区办工业区内土地使用出让、划拨、改变功能等业务的初审和呈报工作；负责辖区内地籍调查，土地利用监测、统计、分等定级等基础工作，调处土地权属纠纷；负责辖区内测绘、矿产资源的管理工作，承办采矿权、探矿权初审和呈报工作；负责监督检查辖区内土地、矿产资源、测绘管理法律法规执行情况，承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作；负责辖区内土地、矿产资源、测绘管理规费的征收并协助市局做好使用管理工作。
2.人员情况
汕头市国土资源局金平分局共有财拨人员61人，其中：行政机关在职人数32人，退休人员29人。
（二）XX所属单位甲基本情况
1. 部门机构设置、职能
2. 人员情况
（三）XX所属单位乙基本情况
1. 部门机构设置、职能
2. 人员情况
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市国土资源局金平分局2018年部门预算的编制范围包括：市国土资源局金平分局等1家单位全部收入和支出。

第二部分 汕头市国土资源局金平分局
2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算1646.02万元，比2017年预算数增加161.93万元，原因是为满足2018年第三次全国土地调查工作开展的需要，增加安排业务经费额度。其中：财政拨款收入1646.02万元（预算拨款521.02万元，非税拨款36万元，政府性基金预算拨款1089.00万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加161.93万元，原因是为满足2018年第三次全国土地调查工作开展的需要，增加安排业务经费额度；其他收入0万元。
（二）支出预算说明
2018年支出预算1646.02万元，比2017年预算数增加161.93万元，原因是国有存量土地管理工作、征地工作、土地监察执法办案业务、土地变更调查工作等具体业务对资金开支需求增大。其中：财政拨款支出1646.02万元（预算拨款521.02万元，非税拨款36.00万元，政府性基金拨款1089.00万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算521.02万元，项目支出（含建设项目）预算36.00万元。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数5.50万元，比2017年预算数减少1.53万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：2018年部门预算未安排因公出国（境）人数；公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费4.50万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：2018年公务用车保有量无增减，严格按照公务用车运行费用标准进行预算；公务接待费1万元，比2017年预算数减少1.53万元，主要原因是：推行公务“零接待”，严控三公经费预算开支。
三、其他事项说明
（一） 机关运行经费预算说明
2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算521.02万元 ，比2017年减少14.66万元，降低2.74%。主要原因是：分局认真贯彻执行上级厉行节约有关规定，倡导节约开支，响应中央八项规定精神，减少商品和服务支出的开支。
（二） 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额417.60万元，其中：政府采购货物预算338.90万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算58.70万元。
（三）国有资产占用情况说明
市直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况为零。
（四）预算绩效管理工作情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目4个，主要民生项目包括：土地出让业务工作、土地矿产卫片执法监察工作、土地变更调查等，绩效目标：
1.土地出让业务工作，解决一批重点项目征地前期实测会界、地籍调查、权属确认、耕地占补、项目预审，参与征地协商，承办征地项目组件及跟踪报批等工作经费；有效解决国有存量土地的围护及环境卫生综合管理整治等问题，确保中心城区市级国有存量土地管理工作的进一步落实。
2.土地矿产卫片执法监察工作，通过违法违规用地专项治理，确保市辖中心城区违法违规用地专项治理的被动局面得到扭转。
3.土地变更调查，通过内、外业检查，更新土地利用现状数据库，为金平辖区内的土地规划、利用提供了精确的数据；通过更新地类，实现对各类土地更好的管理。
重点支出项目：第三次全国土地调查，绩效目标：
在第二次全国土地调查成果基础上，利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，实地调查土地，全面掌握辖区内耕地、园地、林地、草地等地类分布及利用状况。具体任务包括：土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、各级土地利用数据库建设。促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，实现尽职尽责保护耕地资源的重要支撑。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。