部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：4

评价年度：2023年度

评价单位：汕头市发展和改革局本级/汕头市发展和改革局本级及非独立核算的下属事业单位汕头市节能中心（汕头市救灾物资储备中心），汕头市发展计划研究所（汕头社会事业发展交流中心），独立核算的下属事业单位汕头市价格监测中心，汕头市价格认证中心

填报人：陈健京

联系电话：19880848960

填报日期：2024年8月

根据汕市财法〔2024〕3号文件通知要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2023年度（汕头市发展和改革局）整体支出自我绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门情况

我局是市政府工作部门，正处级单位。主要贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备、能源工作的方针政策和决策部署，按照省委省政府、市委市政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、能源工作的集中统一领导，深入贯彻落实新发展理念，深化改革开放，构建现代化经济体系，推动实现高质量发展。下属单位共有四个，独立核算的下属单位汕头市价格监测中心，汕头市价格认证中心，非独立核算的下属单位汕头市节能中心（汕头市救灾物资储备中心），汕头市发展计划研究所（汕头社会事业发展交流中心）。

人员情况

我局内设23个职能科室；所属非独立核算事业单位2个：发展计划研究所、市节能中心。共有财拨在职人员157人，其中：行政机关在职人数83人，工勤人员9人，事业在职人员65人；离退休人员105人，其中：离休人员2人，退休人员103人。

所属独立核算事业单位2个，市价格监测中心，市价格认证中心。共有财拨事业在职人员11人，退休人员10人。

部门职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，负责全市农产品价格成本调查工作，承担对列入省成本监审目录的商品和服务价格进行成本监审，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

4.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。牵头实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。按省要求会同有关部门组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规划。组织拟订全市开发区总体发展规划。

5.负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

6.组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。承担我市对口支援工作，协调推进区域合作与对口帮扶相关工作。牵头推进融入粤港澳大湾区建设工作。

7.组织拟订全市综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控。

8.负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级，重大技术装备推广应用等方面重大问题。

10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

11.推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。协调推进生态保护补偿相关工作，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，提出能源消费控制目标并组织实施。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。

12.会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

13.起草粮食流通和物资储备有关地方性法规、规章草案及相关政策。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全市粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录，负责市级储备粮、储备物资的行政管理，组织开展仓储管理，指导全市地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

14.统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，监测粮食和储备物资供求关系并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担军粮供应管理工作。

15.拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导区（县）相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。

16.起草能源发展和有关监督管理的法规、规章草案，拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案。协调能源发展和改革中的重大问题。开展能源合作。

17.负责全市电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展。配合做好国家石油储备相关工作。推进能源清洁高效利用。

18.指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全市电网大面积停电事件应急处理工作。

19.承办市委、市政府和省发展改革委、省粮食和物资储备局、省能源局交办的其他任务。

年度总体工作和重点工作任务

项目	绩效目标
冻肉储备费用	用于冻肉储备，保证冻肉供应和市场价格稳定，做好本年度冻肉储备管理。
化肥储备费用	用于化肥储备，保证化肥供应和市场价格稳定，做好本年度化肥储备管理工作。
可行性研究报告、概算评审工作费用	委托相应机构进行评审，有效控制工程造价，节约建设资金，规范政府投资行为
市本级粮食风险基金	按照标准，及时足额拨付我市市级储备粮保管费用、贷款利息和轮换费用补贴等，确保市级储备规模落实到位，质量良好。
市级储备油储备费用	用于粮油储备，保证粮油供应和市场价格稳定，做好本年度市级储备油储备工作。
救灾物资管理费用	用于本年度我市市级救灾物资管理，保证救灾物资供应，做好我市救灾物资管理工作。
汕头市公共信用信息大数据系统等级保护整改服务费用	通过对汕头市公共信用信息大数据系统进行安全技术测评与安全管理测评后获得系统等级测评报告。
汕头市公共信用信息大数据系统运维费用	维护汕头市公共信用信息大数据系统的正常运行、确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整 安全性，记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统 的性能，确保本年度汕头市公共信用信息大数据系统的稳定运行。
海上风电开发建设工作专班工作经费	对接协调国家和省海上风电规划相关工作，用于专班日常管理，提高企业信任度和满意度，推动企业落地和产业开发，推动社会经济发展。
生猪储备费用	用于市级生猪储备，保证生猪供应和市场价格稳定，做好市级生猪储备管理。
粤东物资储备中心建设项目	用于市级重要物资管理，做好重要物资管理工作，粤东物资储备中心建设项目完成，支付后续款项。
营商环境大数据平台建设经费	以信息化手段实现营商环境评价客观性、准确性和科学性，强化问题导向，以更有针对性、更有效的措施推动解决市场主体生产经营中面临的痛点难点堵点问题；强化政策宣传及社会监督，营造全社会参与优化营商环境的氛围，推动持续优化我市营商环境。
营商环境大数据平台网络安全等级保护测评(三级)服务经费	汕头市营商环境大数据平台在2023年内通过网络安全等级保护三级测评、获得测评报告。
食盐储备费用	用于市级食盐储备，保证食盐供应和市场价格稳定，做好本年度市级食盐储备管理。
市级价格监测定点单位信息采集补助资金	激励2023年各市级价格监测定点单位顺利完成我市的信息采集报送相关工作，提高采报价资料的真实性、准确性和时效性。

部门整体支出绩效目标。与年度总体工作及重点工作任务一致。

（六）部门整体收支情况。

1.部门整体收入情况。

2023年部门整体收入基本情况表

项目	年初预算数

（万元）	调整预算数

（万元）	决算数

（万元）	占总收入比例

（%）
一、一般公共预算财政拨款收入	14435.63	15344.61	15344.61	50.04
二、政府性基金预算拨款收入
15000	15000	48.92
三、上级补助收入
四、事业收入
五、其他收入
320.12	320.12	2
本年收入合计	14435.63	30664.73	30664.73	100

2.部门整体支出情况。

2023年部门整体支出基本情况表

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数

（万元）	调整预算数

（万元）	决算数

（万元）	占总支出比例

（%）
一、基本支出	5230.42	5734.51	5734.51	18.65
人员经费	4979.43	5457.54	5457.54	17.75
公用经费	250.99	276.97	276.97	0.9
二、项目支出	9205.21	25008.77	25008.77	81.35
其中：基本建设类	200	200
信息化新建类
信息化运维类
三、上缴上级支出
四、经营支出
五、对附属单位补助支出
本年支出合计	14435.63	30743.28	30743.28	100

3.部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

“三公”经费	年初预算数

（万元）	调整预算数

（万元）	决算数

（万元）	决算大于预算的原因（如有）
公务接待费	0.7	2.68	2.68	本年度省级及市级莅汕考察增加所致。
公务用车购置费	0	0	0
公务运行维护费	4.5	6.85	6.85	公务车老化更换零件及维修成本增加所致。
合计	5.2	9.53	9.53

二、绩效自评情况

（一）自评情况

1.自评结论。

根据实际，本部门已按目标完成年度总体工作和重点工作任务。

（1）紧盯目标，经济目标总体实现。

制定出台激发企业活力推动高质量发展若干政策措施，深入开展企业走访调研活动，切实帮助企业解决生产经营面临的堵点卡点痛点问题，提振企业发展信心。实施周调度、旬盘点、月研判、季总结，抓好经济发展目标分解，及时研究应对举措。前三季度，地区生产总值完成2299.26亿元，同比增长5.0%，达到年初在全省高质量发展大会上的表态目标（5%）。

（2）督导建设，有效投资规模扩大。

发挥市、区两级稳投资和重点项目联合审批专班作用，抓促投资五项指标评价工作。482个市重点项目完成投资830.87亿元，完成年度计划1000亿元的83.1%；58个省重点项目完成投资303.94亿元，同比增长16.5%，完成年度计划302.16亿元的100.6%，完成进度位列全省第5。全市前三季度重大项目签约开工投产活动项目共180个，总投资约1063亿元。今年，我市共发行专项债券项目164个，发行金额187亿元。争取下达中央预算内资金2.99亿元，中央预算内投资省级补助0.78亿元。截至12月1日，全市已申报增发国债项目两批次，共申报项目270个，资金需求329.93亿元。

（3）新兴产业，新能源产业加快发展。

成功举办国际风电创新港产业项目开工签约大会、海上风电船舶前沿技术研讨会和汕头国际风电技术创新大会，展示一批重大产业项目建设成果，推动一批重大产业项目集中签约、开工，其中开工项目总投资约52亿元，签约项目融资规模近360亿元；引进主机、齿轮箱、轴承、叶片、电机等龙头企业打造国内首个研发设计、工艺流程、生产制造、检测认证“四个一体化”的海上风电产业园项目（总投资约40.77亿，预计达产后年产值142亿元）；推动开工建设海上风电协同创新基础设施项目、海上风电职业培训中心项目，建设广东省风电临海试验基地，推进总投资84亿元的华能勒门（二）海上风电场项目（60万千瓦），推动海上风电产业发展提速。

（4）共建园区，区域协作更加紧密。

建立完善产业转移政策体系，印发实施承接产业有序转移实施方案。高标准建设产业转移主平台，汕头市承接产业有序转移主平台纳入省重点支持建设的5个主平台之一，今年已获省4.3亿元注入资本金和800亩基础设施建设省指标支持。1-10月，主平台承接产业转移项目45个，提前超额完成省下达的44个承接产业转移项目的目标任务。深汕共建产业合作园区加快建设，目前全市6区均已和深圳对口区签订产业园区共建协议，南澳县加快推进与南山区共建产业合作园区相关事宜。各区县在深圳对口区建设“反向飞地”工作全面铺开，探索深圳汕头研发与生产联动、供应链与产业链融合，走出一条可持续区域合作共赢新路。

（5）推进改革，优化营商环境建设

高规格举办市营商环境建设大会，出台加强营商环境建设工作方案。联合市政府督查室等有关单位及营商环境特约监督员赴各区（县）开展迎评专项督查调研，形成迎评问题清单，并督促区（县）做好整改落实。印发实施《深圳市与汕头市营商环境对口帮扶工作方案》，推动办事标准、流程和时效与深圳接轨，推行“秒批秒报”“跨城通办”“兜底窗口”等审批服务模式，上线“秒批秒报”事项483项，实现两市“跨城通办”事项398项，为企业群众办事提供“一跟到底”服务。

（6）绿美建设，践行绿色生态发展

编制《汕头市碳达峰情景分析报告》《汕头市碳达峰实施方案》,推动我市能源、工业、建筑、交通运输和农业农村领域降碳行动、生态碳汇能力提升行动、科技助力碳达峰行动，推动碳中和试点建设。起草《汕头市贯彻落实〈广东省“十四五”节能减排实施方案〉重点任务分工表》，结合省考核要求与市工作实际，研究形成“十四五”时期各区县能耗强度降低目标，推进我市规划期内节能减排工作。

（7）加强保障，守护粮食和能源安全

能源托底保障。推动华电丰盛汕头电厂“上大压小”新建项目并网投产。推进粤东首座500千伏全室内智能变电站澄海站竣工投产，汕头电网第100座变电站110千伏津湾变电站建成投产，有效保障了电力稳定供应。粮食安全巩固。推动粮食安全党政同责落到实处。完成地方储备粮规模40万吨、储备油规模4600吨。认真做好储备粮收储轮换工作，截至10月底，全市完成储备粮轮换约4.96万吨。

（8）保障民生，构建和谐发展社会

全力支持汕头市中心医院“一院两区”智慧医院建设暨区域全民健康信息综合平台项目、汕头市公共卫生医学中心新建项目智能化建设项目等9个市级医疗信息化项目立项工作，总投资约14亿元。及时发放临时价格补贴，做好民生兜底保障工作，向低收入群体发放2023年1月份价格临时补贴共566.3万元；在发放1月份价格临时补贴的基础上还叠加向全市困难群众发放春节一次性价格临时补贴。落实完善校内课后服务收费管理政策和完善机动车道路停放设施服务收费。

2.自评工作开展情况。

根据市财政局要求，为扎实推进我局预算绩效管理工作，切实提高资金使用绩效，经领导班子研究，我局成立预算绩效评价工作小组。负责开展2023年度本局整体支出自我绩效评价工作，小组名单如下：

组 长：陈捷锋（党组书记，局长）

副组长：林学群（党组成员，副局长，分管财务领导）

成 员：余汜腾（办公室主任，财务负责人）

苏 爽（办公室副主任）

蔡 杨（三级主任科员，会计）

陈健京（会计）

2023年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，并在此基础上形成自评报告。四是建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

办公室负责相关业务工作人员，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类，整理和分析。

根据整体支出绩效自评目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

根据业务资料，财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

对照评价指标体系与标准。通过分析有关评价资料。对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算数平均法计算打分。

形成评价结论并撰写自评报告。

自评材料报送时间及质量。

自评材料报送时间为2024年8月，包括自评报告、项目绩效自评信息指标评分表等，严格按照财政局文件要求撰写，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

自评材料报送及公开一致情况。

我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

（二）履职效能分析。与自评结论分析一致

（三）管理效率分析。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，并在此基础上形成自评报告。四是建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（四）存在问题

一年来，本部门在推动发展改革工作上取得新的积极进展和成效，但仍面临一些困难和问题。一是固定资产投资后劲不足。今年以来，虽然我市投资结构持续优化，但基础设施投资支撑作用减弱，房地产投资持续下降趋势，全年固定资产投资增长压力仍较大。二是推动重大项目建设存在要素制约。对部分重点项目的开工计划统筹谋划、前期摸查准备不够，导致实际开工率不够高；部分重大项目受用地、用林、用海等自然要素保障制约，前期工作进度缓慢。三是营商环境仍需优化。营商环境对标先进还有差距，办事标准和服务质效有待进一步提升。

（五）改进措施

1.加强经济运行管理。制定完成2024年国民经济社会发展计划，提出主要经济社会发展目标。分解下达各行业、各区县主要指标预期和2024年重点经济工作任务，落实区县、部门推动经济高质量发展责任。加强经济研判，系统落实调度工作，及时提出工作重点和对策建议，加强重点领域、重点地区经济督导，切实抓好经济工作。做好重点企业服务走访，加强对增长缓慢、边际弱化等行业和企业的跟踪服务，积极推动解决企业困难诉求，助推企业扎根汕头发展壮大。

2.积极扩大有效投资。用好“1+13”重大项目指挥部、稳投资和重点项目联合审批专班工作机制，按时序推进项目尽快落地实施。加强投资调度管理。做好2024年固定资产投资目标分解，深化经济发展5项指标考核，科学合理做好指标分解监测，切实抓好工业投资等重点任务。提前做好项目谋划储备，抓紧开展前期工作，争取上级资金支持。做好2024年政府投资计划和重点项目计划项目的谋划工作。

3.加快新能源发展。加快推进海上风电资源开发建设。加快推进近海浅水区项目建设，重点推进近海深水区国管海域海上风电场址的前期工作。谋划布局全产业链生态体系。高质量加快建设海上风电装备、海工装备、新型输配电装备、新型储能装备等一批专业装备制造产业园区。完善海上风电核心基础工程建设。加快推进广澳港区三期工程风电码头建设，打造集施工建设、运维、出口为一体的全功能海上风电母港，推动一批海工装备产业项目尽快落地。谋划发展“海上风电+”产业。大力发展包括专业技术服务、施工服务以及运维服务在内的海上风电服务产业。开展海洋牧场与能源岛示范建设，促进海上风电与海洋牧场、海上风电制氢等相关产业融合发展。探索打造海上风电创新高地。建设海上风电协同创新中心，打造国际海上风电创新的策源地。

4.加强区域协作。加快重大产业平台建设。抓好落实省承接产业有序转移实施方案和省产业有序转移考核工作，确保我市在全省推动产业有序转移考核工作中取得优异成绩。推进深汕共建产业合作园区规划建设。推动双方尽快明确合作共建模式，推动濠江片区加快开发建设，大力引进深圳企业投资兴业，形成更多实物工作量。充分发挥结对区（县）的资源禀赋和比较优势，高标准打造一批“圳”味十足的区级共建园区，推动六区一县在深圳“反向飞地”尽快投入运营，推动汕头深圳研发与生产联动、供应链与产业链融合，差异化打造产业飞地、科创飞地、人才飞地、消薄飞地等多种形式的反向飞地。

5.优化营商环境。牵头开展妨碍公平竞争等专项整治，为各类市场主体投资兴业营造稳定公平透明、可预期的营商环境。积极对标分析省营商环境评价报告，分析梳理失分点及问题成因，制定营商环境评价指标对标整改提升任务清单并抓好落实，并将营商环境建设情况纳入年度绩效考核。紧抓优化营商环境对口帮扶机遇，“带土移植”深圳营商环境先进举措。借鉴深圳营商环境创新试点经验，力争濠江区纳入新一批省营商环境综合改革试点，加快打造优化营商环境“汕头样板”。

6.防范重点领域风险。加强能源供应保障。加快500千伏澄海站配套220千伏线路一、二期工程等重点电网工程项目建设，提升我市输变电能力，化解系统运行风险。推动澄海益鑫天然气分布式项目加快建设，督促华能海门电厂5、6号机组和华电二期加快投资建设进度，力争项目早开工早投产早见效。积极推进广东粤电汕头LNG接收站项目前期工作。保障粮食安全。加强地方储备粮管理，完善我市粮食储备安全管理体制机制。强化军粮供应管理工作，提升军粮规范化管理水平。切实提升粮食储备能力，完成省下达2024年我市新增3万吨粮食储备任务。加强应急保障体系建设，提高应急保障能力。