2015年汕头市国资委决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市国有资产监督管理委员会设6个职能科室，根据市政府授权履行出资人职责，对监管企业实行“权利、义务和责任相统一，管资产和管人管事相结合”列入部门决算编制范围的单位共有1个。

（二）人员构成情况

汕头市国有资产监督管理委员会本部共有财政拨款在职人员33人，退休人员10人。列入部门决算编制33人。

（三）决算年度主要工作任务

按照有关法律法规，指导推进国有企业改革、重组，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，实行对国有企业国有资产管理工作。

二、收支情况说明

2015年收入决算911.51万元，其中：财政拨款收入877.78万元，其他收入33.73万元。比2014年决算数减少172.13万元，原因是节约经费。其中：财政拨款收入877.78万元，比2015年预算数增加71.49万元，原因是增加人员工资。

2015年支出决算877.78万元，其中：财政拨款支出877.78万元，比2014年决算数增加74.81万元，原因是增加人员工资。其中：财政拨款支出877.78万元。比2015年预算数增加71.49万元，原因是增加人员工资。2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出519.57万元，占59.20%，其中：工资福利支出330.24万元，对个人和家庭的补助36.14万元，商品和服务支出68.34万元，其他资本性支出84.85万元；项目支出决算358.21万元，占40.80%，主要支出项目有国有企业困难补助，其他国有监管支出。

三、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共16.35万元，比2014年决算减少26.63万元，比2015年预算数减少20.05万元，原因是减少会议及接待费用。具体情况如下：

1、全年使用财政拨款安排本级、出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增/减0万元，比2015年预算数减少0万元，原因是近3年没有因公出国人员。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出15.34万元，比2014年决算数减少3.02万元，比2015年预算数减少3.26万元，原因是减少费用。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务用车保有量8辆，全年运行维护费支出15.34万元，平均每辆1.91万元。

3、公务接待批次8批，人数125人，公务接待费支出1.01万元，比2014年决算数减少2.62万元，比2015年预算数减少6.79万元，原因是减少接待人数及费用，主要用于公务接待。

四、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出400.17万元，比2014年增加12.81万元，增长3.3%,主要原因是增加人员工资。

五、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中；副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

主要民生项目包括支付国有困难企业维稳经费60万元，绩效评价结果为信访维稳安定作出成果，重点支出项目包括支付宣传国资系统宣传栏13.5万元，绩效评价结果为国计民生落到实处。

八、专业名词解释

财政拨款收入：是一般公共预算拨款；

财政拨款支出：是一般公共预算拨款支出；

“三公经费支出”：主要是公务用车运行费用。其中：包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。公务接待费按规定公务接待费用。

机关运行经费支出：主要是行政运行、其它国有资产监管支出，用于购买办公用品和其它服务支出。

汕头市国资委

2016年8月11日