汕头市公安局

2017年部门预算公开

二○一七年

目录

第一部分 汕头市公安局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市公安局2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市公安局2017年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分汕头市公安局部门概况

    一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市公安局本部设30个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有4个。分别为：市公安局本部、市公安局金平分局、市公安局龙湖分局、市公安局濠江分局。

汕头市公安局的主要职责是：执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、法规，贯彻执行市委、市政府和上级公安机关的工作部署，起草地方性公安法规、规章，部署全市公安工作并指导、检查落实；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息并提出相应的对策；负责本市公安机关承担的国内安全保卫工作，组织、协调对危害国内安全重大案件，重大事件的侦查、处置，预防和打击各种敌对势力、敌对分子和邪教组织的渗透破坏活动；维护交通管理秩序，保障交通出行安全；完成市委、市政府以及上级公安机关交办的其他工作事项等。

2. 人员情况

汕头市公安局本（级）部共有财拨统发人员2589人，其中：行政机关在职人数1987人；离退休人员602人。

（二）市公安局所属单位龙湖分局基本情况

1. 部门机构设置、职能

龙湖分局内设13个职能（队）室，下辖12个派出所。辖区派出所分别为：金园派出所、龙湖派出所、珠池派出所、新津派出所、龙珠派出所、珠津派出所、龙祥派出所、渔洲派出所、鸥汀派出所、龙津派出所、外砂派出所、机场派出所。

汕头市公安局龙湖分局的主要职责是：执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、法规，贯彻执行市委、市政府和上级公安机关的工作部署；负责本辖区公安机关承担的国内安全保卫工作，维护社会治安秩序稳定，侦查、处置、预防和打击各种治安、刑事违法犯罪活动；完成市委、市政府和上级公安机关及区委、区政府交办的其他工作事项等。

2. 人员情况

龙湖分局共有财拨统发人员763人，其中：行政机关在职人数679人；离退休人员84人。

（三）市公安局所属单位金平分局基本情况

1. 部门机构设置、职能

金平分局内设13个职能（队）室，下辖20个派出所。辖区派出所分别为：金砂派出所、金龙派出所、崎碌派出所、飞厦派出所、龙眼派出所、石炮台派出所、东墩派出所、广厦派出所、岐山派出所、金环派出所、海安派出所、新福派出所、永祥派出所、同益派出所、光华派出所、乌桥派出所、鮀南派出所、莲塘派出所、鮀浦派出所、龙泉派出所。

汕头市公安局金平分局的主要职责是：执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、法规，贯彻执行市委、市政府和上级公安机关的工作部署；负责本辖区公安机关承担的国内安全保卫工作，维护社会治安秩序稳定，侦查、处置、预防和打击各种治安、刑事违法犯罪活动；完成市委、市政府和上级公安机关及区委、区政府交办的其他工作事项等。

2. 人员情况

金平分局共有财拨统发人员1260人，其中：行政机关在职人数948人；离退休人员312人。

（四）市公安局所属单位濠江分局基本情况

1. 部门机构设置、职能

濠江分局内设12个职能（队）室，下辖8个派出所。辖区派出所分别为：达濠派出所、礐石派出所、马窖派出所、珠浦派出所、玉新派出所、广澳派出所、滨海派出所、三河派出所。

汕头市公安局濠江分局的主要职责是：执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、法规，贯彻执行市委、市政府和上级公安机关的工作部署；负责本辖区公安机关承担的国内安全保卫工作，维护社会治安秩序稳定，侦查、处置、预防和打击各种治安、刑事违法犯罪活动；完成市委、市政府和上级公安机关及区委、区政府交办的其他工作事项等。

2. 人员情况

濠江分局共有财拨统发人员313人，其中：行政机关在职人数278人；离退休人员35人。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,市公安局2017年部门预算的编制范围包括： 市局本(级)部  、龙湖分局  、 金平分局、 濠江分局等  4 家单位全部收入和支出。

第二部分 市公安局部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 101908.718881 万元，比2016年预算数增加6707.898881万元，原因是 一般公共预算安排拨款增加。其中：财政拨款收入 101908.718881 万元（预算拨款 73469.34万元，非税拨款 23920万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户拨款  0 万元），比2016年预算数增加6707.898881万元，原因是 人员工资等基本支出增加 ；其他收入 0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 101908.718881 万元，比2016年预算数增加 6707.898881万元，原因是 一般公共预算安排拨款的基本支出增加 。其中：财政拨款支出 101908.718881万元（预算拨款 73469.34万元，非税拨款 23920 万元，政府性基金拨款 0  万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 69769.34 万元，项目支出（含建设项目）预算 32109.378881 万元(其中:本级项目支出32054.378881万元，补助区县项目支出85万元)。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数  4199.1 万元，比2016年预算数增加42.1万元。其中：因公出国（境）费 28  万元，与2016年预算数持平；公务用车购置及运行费 4019.6万元，包括公务用车购置费 1105 万元和公务用车运行费 2914.6 万元，比2016年预算数增加32.1万元，主要原因是： 执勤执法车辆油料等运行维护费用增加  ；公务接待费  151.5  万元，比2016年预算数增加10 万元，主要原因是： 公安业务工作交流活动及会议接待增加  。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算69769.34万元 ，比2016年增加5697.52万元，增长8%。主要原因是： 人员工资等基本支出有所增加 。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额8570万元，其中：政府采购货物预算3640万元、政府采购工程预算 300万元、政府采购服务预算4630万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆716辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车200辆、特种专业技术用车505辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备16台（套）。2017年部门预算安排购置车辆情况：计划更新替换老旧执法执勤车辆28辆、购置特种专业技术用车2辆。

（五）预算绩效管理工作情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目 6 个，主要民生项目包括：拘押收教场所管理经费（含伙食、医疗等）、公安机关公用经费保障，绩效目标：实现拘押收教场所管理安全规范，在押人员给养及医疗经费有保障；公安机关公用经费保障按省、市核定的标准足额落实。重点支出项目包括：强制戒毒人员省、市、县“3：3：4”戒毒治疗和生活补助、公安监管病区日常运营费用（包括药品、外出检验、办公经费、人力资源开支等）、道路交通安全设施建设及运行维护经费、桂园/彬园及金平出入境/崎碌派出所和水上分局搬迁经费，绩效目标：实现公安监所安全管理到位，中心城区道路交通设施完善，市民出行安全，保障桂园、彬园文物保护单位修缮工作按时完成。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行运转，用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、医疗补助、日常公用支出、车辆经费、公务交通补贴等基本支出。

第四部分 汕头市公安局2017年部门预算表