汕头市城市管理行政执法局

2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市城市管理行政执法局本部设置5个内设机构（正科级），分别为：办公室、指挥中心、执法管理科、督察大队、直属大队。

汕头市城管行政执法局的主要职责是：

1.根据国家、省的有关规定，负责城市管理行政执法相关法规、规章的研究、起草，制定中心城区城市管理行政执法工作规划、计划并组织实施。

2.负责中心城区城市管理方面相对集中行政处罚权工作的指挥协调、指导监督。

3.行使中心城区市容环境卫生、市政、园林绿化、城市规划方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使法律、法规、规章规定的工商行政管理对无照商贩的行政处罚权。

4.负责户外广告，重点市政设施、重点园林绿化区域等市管领域的行政执法工作；负责查处严重或突发性违法违章案件。

5.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

汕头市城市管理行政执法局本部共有财拨人员72人，其中：编制员额62人，实有在职人员59人，退休人员13人。

（三）决算年度的主要工作任务

1.着力加强立法调研和完善法规配套,推进城管执法工作的法制化建设;

2.着力加强联动机制的探索和完善,有效整合资源和凝聚执法工作合力;

3.着力加强监督手段的摸索和研究,进一步推动执法效能建设;

4.着力加强城市环境综合整治,进一步提升市容环境质量;

5.着力加强队伍的教育和管理,全面提升执法人员的综合素质。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 1224.31 万元，比2015年决算数增加103.53 万元，原因是2016年统发工资津贴按市的统一部署有所增加，公车改革后，2016年每月发放公务交通补贴。其中：财政拨款收入1187.27 万元，比2016年预算数增加58.68     万元，原因是2016年统发工资津贴按市的统一部署有所增加，公车改革后，2016年每月发放公务交通补贴。

（二）支出决算说明

2016年支出决算1133.96 万元，比2015年决算数增加    63.67万元，原因是2016年统发工资津贴按市的统一部署有所增加，公车改革后，2016年每月发放公务交通补贴。其中：财政拨款支出1125.74 万元，比2016年预算数减少2.85 万元，原因是项目经费，节约支出。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出988.66 万元，占 88  %，其中：工资福利支出726.09 万元，对个人和家庭的补助187.71 万元，商品和服务支出74.85 万元，其他资本性支出等支出0 万元；项目支出137.09 万元，占12 %，主要支出项目有：工资福利支出0.6 万元，对个人和家庭的补助16.18 万元，商品和服务支出109.16 万元，其他资本性支出等支出11.14 万元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出6.74 万元，比2015年决算数减少37.28 万元，比2016年预算数减少62.26 万元，原因是公车改革,公车运行费用大幅减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为0 个、     0 人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数减少  6.04  万元，比2016年预算数增加  0  万元。开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元；（3）境外业务培训及考察  0  万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.74 万元，比2015年决算数减少 31.16  万元，比2016年预算数减少 60.26  万元，原因是公车改革,公车运行费用大幅减少。主要包括：（1）报废 10  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量 6  辆，全年运行维护费支出 6.74  万元，平均每辆  1.12  万元。

3.公务接待批次0 批，人数0  人，公务接待费支出 0 万元，比2015年决算数减少  0.08  万元，比2016年预算数减少  2  万元，原因是2016年没有公务接待费。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  74.85  万元，比2015年增加 40.38   万元，增长 117.15  %，原因是：1、2016年公车改革，按规定发放公务交通补贴，即其他交通费用增加；2、2016年上缴市总工会工会经费比2015年增加1.68万元；3、2016年委托业务费6.2万元，而2015年没有委托业务费。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 6.10  万元，其中：政府采购货物支出  6.10  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  6  辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车  0  辆、一般公务用车1   辆、一般执法执勤用车  5  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

我局预算收入支出绝大部分是在编干部职工和退休人员的工资福利,项目支出主要用于开展城市管理行政执法工作,没有民生项目或重要项目支出。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

汕头市城市管理行政执法局

                                                                                                              2017年08月24日

2016年汕头市城市管理行政执法局部门决算公开（公开01-08表）.XLS