汕头市城市管理行政执法局

2017年预算公开

第一部分 汕头市城市管理行政执法局部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市城市管理行政执法局本部设置5个内设机构（正科级），分别为：办公室、指挥中心、执法管理科、督察大队、直属大队。

汕头市城管行政执法局的主要职责是：

(1)根据国家、省的有关规定，负责城市管理行政执法相关法规、规章的研究、起草，制定中心城区城市管理行政执法工作规划、计划并组织实施。

(2)负责中心城区城市管理方面相对集中行政处罚权工作的指挥协调、指导监督。

(3)行使中心城区市容环境卫生、市政、园林绿化、城市规划方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使法律、法规、规章规定的工商行政管理对无照商贩的行政处罚权。

(4)负责户外广告，重点市政设施、重点园林绿化区域等市管领域的行政执法工作；负责查处严重或突发性违法违章案件。

(5)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

2. 人员情况

汕头市城市管理行政执法局本部共有财拨人员72人，编制62人，实有在职人员59人，退休人员13人。

龙湖区执法队伍共有财拨人员76人, 编制97人，实有在职人员76人。

金平区执法队伍共有财拨人员160人,编制177人，实有在职160人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市城市管理行政执法局2017年部门预算的编制范围包括：汕头市城市管理行政执法局本部全部收入和支出和金平区、龙湖区城管执法队伍工资福利收入和支出。

第二部分 汕头市城市管理行政执法局

2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算2505.62万元，比2016年预算数增加43.10305万元，原因是2017年金平、龙湖城管队伍工资福利收入预算比2016年增长。其中：财政拨款收入2505.62万元（预算拨款 2492.82万元，非税拨款12.8万元），比2016年预算数增加43.10305万元，原因是2017年金平、龙湖城管队伍工资福利收入预算比2016年增长。

（二）支出预算说明

2017年支出预算2505.62万元，比2016年预算数增加43.10305万元，原因是2017年金平、龙湖城管队伍工资福利支出预算比2016年增长。其中：财政拨款支出2505.62万元（预算拨款2492.82万元，非税拨款 12.8万元）。按用途划分，基本支出预算2362.22万元，项目支出（含建设项目）预算143.4万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数16万元，比2016年预算数减少53万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数相比没有增减； 公务用车购置及运行费15万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费15万元，比2016年预算数减少52万元，主要原因是：公车改革，按照发改局2016年底的批复报废10辆汽车，2017年公务用车运行费大大减少；公务接待费1万元，比2016年预算数减少1万元，主要原因是：节约行政开支。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算108.42万元 ，比2016年减少5.26万元，降低4.6%。主要原因是：2016年期间有1位同志调出和2位同志退休，2017年人员减少，运行费相应减少。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，汽车6辆：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆；执法执勤摩托车19辆。本部门没有单位价值200万元以上大型设备。2017年部门预算没有安排购置车辆。

（五）预算绩效管理工作情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目1个，没有民生项目;重点支出项目包括：生猪、家禽联合执法行动，绩效目标：规范生猪、家禽制品市场，实现集中屠宰。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务等各项资金。

第四部分 汕头市城市管理行政执法局

2017年部门预算表

（见附表）

汕头市城市管理行政执法局 2017年部门预算表.xls