一、 单位基本情况

1、 机构设置、职能

本单位设3 个业务股室。

本单位的主要职能:负责中心城区城市污水处理项目市场化运营的服务和管理;组织实施污水处理项目的建设;污水处理费的征收、返拨审核。

2、人员情况:

本单位财政拨款人员21人,其中:事业在职人员9人,退休人员12人。

二、 收入预算说明

2016年收入预算869.49万元,其中:一般公共财政预算安排拨款305.92万元,基金预算拨款400万元,上年度公共财政预算结转资金163.57万元。

三、 支出预算说明

2016年支出预算869.49万元,其中:基本支出预算125.92万元,项目支出预算743.57万元。

四、 三公经费预算说明

1、本年度没有购置车辆,没有人员因公出国。

2、2016年公务车辆运行维护费用预算支出14万元,比去年减少2万元。

3、公务招待费预算支出2万元,与去年持平。

附件:部门预算2016预算公开附件1-6.xls