但本次跟踪审计也发现,部分部门和单位在贯彻落实国家重大政策措施还存在一些问题,需要及时采取有效措施加以整改和完善。
一、去库存行动计划落实方面存在的问题。住房货币补贴发放工作推进缓慢,对在职职工的住房补贴只发放到2003以前年度参加工作的职工;尚未推行棚改安置货币化;去库存周期较长、去库存结构不合理。
二、去产能行动计划落实方面存在的问题。部分国有“僵尸企业”仍未纳入“僵尸企业”数据库;“僵尸企业”数据库资料的填报不完整。
三、去杠杆行动计划落实方面存在的问题。个别法人银行业机构资本充足程度低、风险指标不达标;部分区县政府未完善处置非法集资工作机制。
四、降成本行动计划落实方面存在的问题。部分企业仍按高于12%的比例缴存职工住房公积金;失业保险支持企业稳定岗位政策落实不及时。
五、补短板行动计划落实方面存在的问题。有3个环境污染治理工程项目前期工作未完善,影响项目推进。
六、重大项目建设推进方面存在的问题。有3个项目进度落后于年度投资计划,工程进展迟缓;有4个项目由于用地、用海、调整设计方案等制约因素未能解决,无法开工建设;有2个项目建设资金闲置,资金使用效益较低。
七、PPP投融资模式推进情况存在的问题。已签约项目未严格执行PPP操作流程;个别项目建设进度缓慢;部分签约项目投资人资金未按时到位。
对审计发现的问题,我局已就审计发现的问题向有关单位出具了相关审计文书,提出了整改和纠正的意见及建议,并要求有关单位自收到审计报告或审计整改意见书之日起60日或90日内组织整改完毕,并将整改的情况和结果书面反馈我局。有关单位高度重视跟踪审计发现的问题,截至2016年12月底,今年第3季度反映的已经到达整改期限的问题共40个,已经全部整改完毕,其余42个正在整改中。对相关单位已经到达审计整改期限仍未整改到位的问题,我局将按照有关要求,提请市政府进行专项督查,并推动整改问责,以促进国家和省的各项重大政策措施落到实处。
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