2018年汕头市安全生产监督管理局部门决算报告
目 录
第一部分 汕头市安全生产监督管理局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 汕头市安全生产监督管理局2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）
第三部分 汕头市安全生产监督管理局2018 年部门决算情况说明
第四部分
名词解释
（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。
第一部分 汕头市安全生产监督管理局 概况
（一）部门主要职责
汕头市安全生产监督管理局的主要职责：
1、贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。
2、承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查市人民政府有关部门和各区（县）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；负责组织全市性重大安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
3、负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。
4、负责取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业日常监督检查工作；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，依法组织、指导监督安全生产准入制度的实施。
5、组织拟订本市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。
6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
8、组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。
9、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构。
10、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
11、组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。
12、组织开展安全生产方面的交流与合作。
13、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
（二）
部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入汕头市安全生产监督管理局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，即汕头市安全生产监督管理局。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 汕头市安全生产监督管理局2018 年部门决算表
| 表1
|
|||||
| 收入支出决算总表
|
|||||
| 部门： 汕头市安全生产监督管理局
|
单位：万元
|
||||
| 收入
|
支出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
1568.31
|
一、一般公共服务支出
|
26
|
0.00
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
27
|
0.00
|
| 三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
28
|
0.00
|
| 四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
29
|
0.00
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
30
|
0.00
|
| 六、其他收入
|
6
|
0.50
|
六、科学技术支出
|
31
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
32
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
33
|
181.20
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
34
|
22.65
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
35
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
36
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
37
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
38
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
39
|
1325.16
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
40
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
41
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
44
|
49.50
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
45
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
46
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
22
|
1568.81
|
本年支出合计
|
47
|
1578.52
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
48
|
0.00
|
| 年初结转和结余
|
24
|
23.85
|
年末结转和结余
|
49
|
14.15
|
| 总计
|
25
|
1592.67
|
总计
|
50
|
1592.67
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
| 表2
|
||||||||
| 收入决算表
|
||||||||
| 部门： 汕头市安全生产监督管理局
|
单位：万元
|
|||||||
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
1568.81
|
1568.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
181.20
|
181.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
101.40
|
101.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
13.30
|
13.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.10
|
88.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
79.81
|
79.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
79.81
|
79.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.65
|
22.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
22.65
|
22.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
15.73
|
15.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101103
|
公务员医疗补助
|
6.92
|
6.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 215
|
资源勘探信息等支出
|
1310.82
|
1310.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
| 21506
|
安全生产监管
|
1310.82
|
1310.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
| 2150601
|
行政运行
|
779.00
|
778.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
| 2150699
|
其他安全生产监管支出
|
531.82
|
531.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
54.14
|
54.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
54.14
|
54.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
54.14
|
54.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 表3
|
|||||||
| 支出决算表
|
|||||||
| 部门： 汕头市安全生产监督管理局
|
单位：万元
|
||||||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
1578.52
|
1031.85
|
546.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
181.20
|
181.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
101.40
|
101.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
13.30
|
13.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.10
|
88.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
79.81
|
79.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
79.81
|
79.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.65
|
22.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
22.65
|
22.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
15.73
|
15.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101103
|
公务员医疗补助
|
6.92
|
6.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 215
|
资源勘探信息等支出
|
1325.16
|
778.50
|
546.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21506
|
安全生产监管
|
1325.16
|
778.50
|
546.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2150601
|
行政运行
|
778.50
|
778.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2150605
|
安全监管监察专项
|
19.11
|
0.00
|
19.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2150699
|
其他安全生产监管支出
|
527.56
|
0.00
|
527.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
49.50
|
49.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
49.50
|
49.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
49.50
|
49.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| 表4
|
|||||||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
| 部门： 汕头市安全生产监督管理局
|
单位：万元
|
||||||
| 收入
|
支出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1568.31
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
181.20
|
181.20
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
22.65
|
22.65
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
1325.16
|
1325.16
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
49.50
|
49.50
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
24
|
1568.31
|
本年支出合计
|
52
|
1578.52
|
1578.52
|
0.00
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
25
|
22.99
|
年末结转和结余
|
53
|
12.78
|
12.78
|
0.00
|
| 一般公共预算财政拨款
|
26
|
22.99
|
|
54
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
| 总计
|
28
|
1591.30
|
总计
|
56
|
1591.30
|
1591.30
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| 表5
|
||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||
| 部门： 汕头市安全生产监督管理局
|
单位：万元
|
|||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
1578.52
|
1031.85
|
546.67
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
181.20
|
181.20
|
0.00
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
101.40
|
101.40
|
0.00
|
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
13.30
|
13.30
|
0.00
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.10
|
88.10
|
0.00
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
79.81
|
79.81
|
0.00
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
79.81
|
79.81
|
0.00
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.65
|
22.65
|
0.00
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
22.65
|
22.65
|
0.00
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
15.73
|
15.73
|
0.00
|
| 2101103
|
公务员医疗补助
|
6.92
|
6.92
|
0.00
|
| 215
|
资源勘探信息等支出
|
1325.16
|
778.50
|
546.67
|
| 21506
|
安全生产监管
|
1325.16
|
778.50
|
546.67
|
| 2150601
|
行政运行
|
778.50
|
778.50
|
0.00
|
| 2150605
|
安全监管监察专项
|
19.11
|
0.00
|
19.11
|
| 2150699
|
其他安全生产监管支出
|
527.56
|
0.00
|
527.56
|
| 221
|
住房保障支出
|
49.50
|
49.50
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
49.50
|
49.50
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
49.50
|
49.50
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 表6
|
|||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||
| 部门： 汕头市安全生产监督管理局
|
单位：万元
|
||||
| 人员经费
|
公用经费
|
||||
| 经济分类 |
科目名称
|
金额
|
经济分类 |
科目名称
|
金额
|
| 301
|
工资福利支出
|
892.33
|
302
|
商品和服务支出
|
58.51
|
| 30101
|
基本工资
|
188.14
|
30201
|
办公费
|
8.67
|
| 30102
|
津贴补贴
|
317.74
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
| 30103
|
奖金
|
119.63
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
| 30106
|
伙食补助费
|
2.59
|
30204
|
手续费
|
0.14
|
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.60
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
88.10
|
30206
|
电费
|
0.00
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
2.69
|
30207
|
邮电费
|
6.60
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
6.92
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
79.81
|
30211
|
差旅费
|
0.04
|
| 30113
|
住房公积金
|
49.50
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
| 30114
|
医疗费
|
15.73
|
30213
|
维修(护)费
|
0.26
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
21.50
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
59.66
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
| 30302
|
退休费
|
13.30
|
30217
|
公务接待费
|
0.06
|
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
| 30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
8.24
|
| 30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
4.79
|
| 30309
|
奖励金
|
45.72
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6.07
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.64
|
30239
|
其他交通费用
|
23.04
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
21.35
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
21.35
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
951.99
|
|
公用经费合计
|
79.86
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| 表7
|
|||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
| 部门： 汕头市安全生产监督管理局
|
单位：万元
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
| 小计
|
公务用车 |
公务用车 |
小计
|
公务用车 |
公务用车 |
||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 54.73
|
5.23
|
33.50
|
0.00
|
33.50
|
16.00
|
20.39
|
5.23
|
11.49
|
0.00
|
11.49
|
3.67
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| 表8
|
|||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||
| 部门： 汕头市安全生产监督管理局
|
单位：万元
|
||||||
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2082299
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21211
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2121100
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 229
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22908
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2290805
|
体育彩票销售机构的业务费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2290808
|
彩票市场调控资金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分
汕头市安全生产监督管理局2018 年部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
汕头市安全生产监督管理局2018 年度总收入 1592.67 万元，其中本年收入 1568.81 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 1568.31 万元， 比上年决算数增加18.33万元，增长1.18%。主要变动情况：是政策性工资调整变动。
2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5．其他收入 0.50 万元， 比上年决算数增加0.16万元，增长45.84%。主要变动情况：是财政拨款收入增加相应的利息收入。
（二）年度支出总体情况
汕头市安全生产监督管理局2018 年度总支出 1592.67 万元，其中本年支出 1578.52 万元。具体情况如下：
1.基本支出 1031.85 万元， 比上年决算数增加119.3万元，增长13.07%。主要变动情况：一是政策性工资调整，二是财政政策性列支挂存等项目调整。
2.项目支出 546.67 万元， 比上年决算数减少149.24万元，下降21.45%。主要变动情况：按有关规定，严控各项目经费支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2018 年度财政拨款收入说明
汕头市安全生产监督管理局2018 年度财政拨款收入合计 1568.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1568.31 万元，比上年决算数 增加18.33 万元， 增长1.18%；主要变动情况：是政策性工资调整变动 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加0 万元， 与上年决算数持平
（二） 2018 年度财政拨款支出说明
汕头市安全生产监督管理局2018 年度财政拨款支出合计 1578.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1578.52 万元，比年初预算数 减少244.62 万元， 下降13.42%；主要变动情况：按有关规定，严控各项经费支出。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加0 万元， 与年初预算数持平。
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汕头市安全生产监督管理局2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.39 万元，完成预算 54.73 万元的 37.25% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.23 万元，完成预算 5.23 万元的 100.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 11.49 万元，完成预算 33.50 万元的 34.30% ；公务接待费支出决算为 3.67 万元，完成预算 16.00 万元的 22.92% 。
2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.23 万元，占 25.67% ；公务用车购置及运行费支出 11.49万元，占56.34% ；公务接待费支出 3.67万元，占17.98% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 5.23 万元。全年使用财政拨款安排 局 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出万0元;（2）出国谈判、工作磋商支出万0元;（3）境外业务培训及考察5.23万元，主要用于经上级批准因公出国培训费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出 11.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.49 万元， 2018年局机关及下属1 个单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 主要用于行政执法、保障岗位工作用车、机要通讯、执法执勤、应急保障任务。全生产应急业务及公务用车
3.公务接待费支出 3.67 万元，主要用于 主要用于按规定标准接待支出 。 2018年，局机关及属下1个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 288 人， 主要包括：上级部门因公来汕检查督查及各地级市交叉检查工作等支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出 68.46 万元，比预算数 46.65增加21.81 万元， 增长47%。 主要增减变动情况是： 根据上级部署和工作任务需要，经审批增加的公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2018 年本部门政府采购支出总额 94.20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 2.2 万元、政府采购服务支出 72 万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中， 岗位保障用车辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年我局组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金517万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%；组织对0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
绩效自评结果。 根据市安全生产专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市安全生产专项资金项目自评得分为97分。项目全年预算数为517万元，执行数为517万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是通过项目实施,有效防范和遏制生产安全事故发生,保障人民群众生命财产安全，促进我市安全发展；二是通过项目实施,有效预防和遏制安全事故发生,维护我市社会大局和安全稳定，推动安全发展。发现的主要问题及原因：各季度支出进度总体协调性有待更好提高。下一步改进措施：通过科学合理调整年度各季度支出进度，更好提高资金使用效益。
组织对市安全生产专项资金等1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出517万元。从评价情况来看，一是通过项目实施,有效防范和遏制生产安全事故发生,保障人民群众生命财产安全，促进我市安全发展；二是通过项目实施,有效预防和遏制安全事故发生,维护我市社会大局和安全稳定。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出517万元。从评价情况来看，一是通过项目实施,有效防范和遏制生产安全事故发生,保障人民群众生命财产安全，促进我市安全发展；二是通过项目实施,有效预防和遏制安全事故发生,维护我市社会大局和安全稳定。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44051102000227号